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斗山镇2013年财政决算和2014年

财政预算草案的报告

──2014年 1 月14日在斗山镇第十六届人民

代表大会第四次会议上

各位代表：

    受镇人民政府委托，我向大会报告2013年财政决算和2014年财政预算草案，请予审议。

    一、2013年财政预算执行情况

    2013年，面对复杂严峻的国内外经济环境，财政、税务部门在镇委、镇政府的领导和上级业务部门的指导及镇人大监督支持下，以保民生促发展为基本点，按照镇第十六届人大第三次会议通过的预算草案，坚持适度从紧的财政政策，积极推进财政体制改革，强化税收征管，优化财政支出结构，提高资金使用效益，较好地促进了我镇经济建设和各项事业的发展。

    2013年财政收入的主要项目完成情况是：

    1、公共财政预算收入1261万元,与去年持平。

2、行政事业性收费及罚没收入10万元。

3、其他收入171.7万元。

4、预算调拨入250万元。

5、非刚性财力176万元

6、上级补助104万元。

7、农村干部报酬补助110万元。

8、农田水费收入94万元。

9、种粮直补,综合直补、良种补贴专项资金898万元。

10、斗山河清障及农田水利设施专项资金151.6 万元。

11、城镇基础设施、卫生整治资金120.5万元。

12、名镇名村街道房屋翻新工程专项资金34.2万元。

13、收圩镇用户污水处理费67.9万元。

14、污水处理厂网管、营运及维修专项资金200万元。

15、家电下乡、摩托车补贴20万元。

16、生态公益林专项补贴34.8万元。

17、农村公路硬底化建设专项资金31.5万元。

18、村配套公路硬底化建设专项资金5.5万元。

19、陈宜禧纪念广场LED显示屏专项资金47.3万元。

20、省、市农村低收入困难户住房改造建设专项资金补助42万元。

21、圩镇环卫处及农村垃圾处理费收入77万元 。

22、曾玩棠体育馆专项资金（一期）201.3万元。

23、扶贫及帮扶专项资金15.6万元。

24、垃圾压缩站、垃圾屋资金34万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

25、能繁母猪专项资金28.7万元。

26、上年结余47.9万元。

    2013财政支出的主要项目完成情况是：

    1、农林水事业费支出135万元。

    2、抚恤和社会救济事业费支出156万元。

    3、一般公共服务费支出552万元。

4、农村干部报酬补助支出155万元。

5、农村合作医疗及居民医保补助支出105万元。

6、社会保障支出295万元。

7、投入计划生育经费支出62万元。

8、镇、村公共服务平台建设及道路建设配套资金支出163万元。

9、禁毒、安全生产及消防队伍专项经费支出60.2万元。

10、维稳经费支出27.3万元。

    11、其他支出60万元。

12、上解市支出 402 万元。

13、种粮直补,综合直补、良种补贴专项资金支出898万元。

14、农村公路硬底化建设工程资金支出74.8万元。

15、斗山河清障及农田水利设施专项资金支出151.6万元。

16、污水处理厂网管、营运及维修等专项资金支出265.4万元。

17、家电下乡、摩托车补贴支出20万元。

18、生态公益林专项补贴支出34.8万元。

19、扶贫及帮扶专项资金支出15.6万元。

20、名镇名村街道骑楼翻新工程专项资金支出34.2万元。

21、省、市农村低收入困难户住房改造建设专项资金补助支出42万元。

22、圩镇环卫及农村垃圾处理费支出112.6万元。

23、曾玩棠体育馆（一期）工程支出193万元。

24、垃圾压缩站及配套、垃圾屋支出50万元。

25、文、教、体育活动支出25万元。

26、陈宜禧纪念广场LED显示屏及配套设施43.3万元。

27、创文卫生整治费支出30万元。

28、能繁母猪专项资金支出33.5万元。

各位代表，2013年我镇的财政收支预算执行情况，总的来说是良好的，实现收支平衡，略有结余，财政收入与经济发展状况基本相适应。既保障了政府机关正常运行所必须的经费，加大了对“三农”及民生的投入。但也看到了财政改革和发展依然面临的困难和挑战，一是财政发展的后劲与确保财政可持续发展的要求相比还存在差距；原有纳税大户企业，长年处于停产、半停产状态；二是随着和谐社会建设和促进社会主义新农村的建设不断推进，各项工作对地方财政配套资金的支出改革提出了更高要求，财政面临的支出压力加大；三是财政管理仍然有许多薄弱环节，财政资金管理和使用效益还有待进一步提高。对这些问题我们必须高度重视，并在今后工作中努力解决。

    二、2014年财政预算草案

根据上年度镇的税源结构，结合我镇财政实际，坚持适度从紧的财政政策，拓宽财源，强化税收征管，确保财政收入的稳定增长，坚持量入而出的原则、强化预算约束，优化支出结构，提高资金的使用效益，确保财政收支平衡。

    2014年财政收入的主要项目安排

    1、公共财政预算收入1387.1万元，比上年增长10％。

2、行政事业性收费及罚没收入10万元。

    3、其他收入180万元。

4、非刚性收入176万元。

5、预算调拨入230万元。

6、农村村委会干部报酬补助110万元。

7、上级补助104万元。

8、农田水费94万元。

9、种粮直补,综合直补、良种补贴专项资金898万元。

10、斗山河清障及农田水利设施专项资金150万元。

11、名镇名村街道骑楼翻新工程专项资金130万元。

12、生态公益林专项补贴34.8万元。

13、收圩镇用户污水处理费70万元。

14、农村硬底化建设专项资金30万元。

15、圩镇环卫处及农村垃圾处理费收入77万元。

16、曾玩棠体育馆专项资金（二期）598.7万元。

16、上年结余38.2万元。

    2014年财政支出的主要项目安排

    1、农林水事业费支出136万元。

2、抚恤和社会救济事业费支出165万元。

    3、一般公共服务费支出553万元

4、农村干部报酬补助支出160万元。

5、农村合作医疗及居民医保补助支出120万元。

6、社会保障支出295万元。

7、投入计划生育经费70万元。

8、城镇及交通建设配套资金支出95万元。

9、禁毒、安全生产及消防队伍专项经费支出70万元

10、维稳经费支出20万元。

11、文化教育体育费支出30万元

    12、其他支出50万元。

13、上解市支出 405万元。                                                                      

14、种粮直补,综合直补、良种补贴专项资金支出898万元。

15、农村公路硬底化建设工程专项资金支出51.4万元。

16、斗山河清障及农田水利设施专项资金支出150万元。

17、名镇名村街道骑楼翻新工程专项资金130万元。

18、污水处理厂营运、维修支出90万元。

19、生态公益林专项补贴34.8万元。

20、圩镇环卫及农村垃圾处理支出125万元。

21、曾玩棠体育馆工程支出607万元。

22、机动财力50万元。

三、深化改革，开拓进取，努力完成2014年财政预算任务

    各位代表，为逐步完善镇级财政管理体制，努力增加收入，确保预算收支平衡。为此，2014年要着重抓好以下几方面的工作。

    1、加强收入征管，严格控制支出，确保财政收支平衡

    根据市委市府的财政工作会议要求，要努力拓展地方税源，积极配合税务部门抓好各项税收的征管工作，切实履行对地方税收执行的监督职责，保证财政的正常供给，同时还要抓好预算外资金收入、行政事业性收费及罚没收入，进一步增加财政的调控能力。根据本镇可支配的财力，实行开源节流，把适度从紧的财政政策落实到每项支出的安排使用上，制订完善的管理措施，强化镇级财政预算管理，扩大理财范围。

    2、加大基础设施建设力度，优化投资环境

    进一步加大改善投资环境的力度，为开拓税源创造有利条件，要充分利用我镇交通便利的条件，加大招商引资力度，让外商有利可图，同时促进本地经济发展。加强对现有纳税大户的支持、帮助他们解决实际问题，使企业渡过难关，增加税源。

    3、加强财政监督管理，强化财税职能。

我们要在总结去年工作经验的基础上，制订适合我镇实际情况的可行方案，促进我镇财政健康发展，认真落实收支两条线财政管理规定，逐步实行预算内外资金统管的财政综合预算管理办法。编制综合财政预算，提高财政收支的透明度，规范政府性资金收支管理，促进部门切实转变职能、改进作风、防治腐败、提高资金使用效益。要加强对会计工作的管理和指导，定时对财政人员及农村报账人员进行业务培训和职业道德教育，提高业务水平和法制观念，维护财政法规的严肃性。

    各位代表，今年的财政工作任务十分艰巨和繁重，我们要贯彻落实十八大及十八届三中全会精神、加强执政能力建设，认真学习和深入贯彻《预算法》和《广东省预算审批监督条例》等财政法规，切实增强法制观念，全面掌握新形势下理财之方、聚财之法、生财之道、用财之规，努力提高理财水平，以更加求真务实的工作理念和理财举措，为开创我镇经济社会发展新局面，为建设和谐社会作出贡献。