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北陡镇2012年财政决算和2013年财政预算

（草案）的报告

——2013年1月17日在北陡镇第十五届人民代表大会第三次会议上

                  北陡镇财政所所长    谭卫国

各位代表:

 我受镇人民政府委托，向大会作2012年财政决算和2013年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

 一、2012年财政决算执行情况

 2012年是我镇发展不平凡的一年，面对市场经济形势的趺宕变幻，国家宏观政策的调控收紧，农村工作格局的深刻变动，在镇党委的坚强领导和镇人大的监督指导下，全镇干群齐心聚力、克难而上，经济建设取得了一定的进步，各项社会事业呈现良好的发展态势。在此基础上，我镇进一步加强财政管理和监督，全面完成了年初确定的目标任务，各项指标实现了平稳较快的增长。

 2012年我镇财政总收入1582万元，比去年增加157万元，增长11% 。其中：财政一般预算收入317.35万元，比上年271.2万元增收46.15万元，增长17%，其中，国税市库收入16.15万元，同比增长46.4%，地税市库收入301.2万元，同比增长15.8%。上级拨款1265万元。2012年我镇财政总支出1580万元，其中财政一般预算本级民生支出192万元，同比增长20% 。种粮补贴380万元，家电、摩托车补贴23万元。全年财政预算执行结果，收支相抵，实现财政收支平衡。

 2012年财政收入主要项目是：

1、一般公共服务收入(含计划生育事务) 289.7万元，同比增长19.7%。

2、公共安全收入18.5万元，同比减少15.9%。

3、科学技术、文化收入24万元，同比增长50%。

4、社会保障、就业收入271.2万元，同比增长3.9%。

5、医疗卫生收入30.1万元，与上年持平。

6、城乡社区事务收入59.5万元，同比减少43.9%。主要原因是土地整理减少。

7、农林水事务收入359万元，同比增长25%。

    8、上级转移支付收入96万元，与上年持平。

    9、其他收入117万元。

以上各项目包括财政一般预算收入317万元，合计共1582万元。

2012年我镇财政总支出1580万元，主要项目支出情况是：

1、一般公共服务支出(含计划生育事务) 289.5万元。

2、公共安全支出18.5万元。

3、科学技术、文化支出24万元。

4、社会保障、就业支出271.6万元。

5、医疗卫生支出30.1万元。

    6、城乡社区事务支出59.5万元。

    7、农林水事务支出359万元。

    8、上级转移支付支出96万元。

    9、其他支出431.8万元。

    各位代表，从以上数字综合可以看到，镇政府对发展经济、建设富裕乡村的各种项目支出投入相当大，对镇级财政的正常运作付出了不懈的努力，使财政预算的收支基本相适应。但也存在一些突出的问题：一是我镇财力基础比较薄弱，财税收入固定项目、大项目比较少，导致可支配的财力回旋余地有限，财政收支平衡难度相应增加。虽然收入有所增长，但收入满足不了支出增长的需要。二是由于各种三农项目的投入，镇级财政出现了不同程度的资金调度困难。三是由于政策性税率的降低，个体工商户起征点税额征收的限制，导致税额的减少。对这些问题我们必须高度重视，并在今后的工作中努力加以研究解决，切实做到开源节流，增收节支。

 二、2013年财政预算草案

 根据《预算法》和按照镇委、镇政府提出的财政收支目标，结合我镇财政工作的实际，2013年我镇财政预算收支计划安排的指导思想和原则是：坚持邓小平理论，积极实践“三个代表”，贯彻落实科学发展观，以人为本，求真务实，创先争优，建设小康和谐新农村，深入贯彻党的十八届全会和市委、市政府工作会议的精神，扎实推进“五大”财政建设，搞好投资环境，大力组织财政收入，优化支出结构，保证重点支出，增收节支，保稳定，促投资，确保财政的收支平衡。

经镇人民政府研究，2013年我镇财政预算总收入为1664万元，比2012年财政总收入1582万元，增加82万元，增长5%。其中，一般预算收入346万元，比2012年增长9%。

 2013年财政预算总收入主要项目是：

 1、一般公共服务收入305万元，同比增加15.3万元。

 2、公共安全收入20.5万元，同比增加2万元。

 3、科学技术、文化收入30万元，同比增加6万元。

 4、社会保障、就业收入285万元，同比增加13.4万元。

 5、医疗卫生收入35.5万元，同比增加5.4万元。

 6、城乡社区事务收入63万元，同比增加3.5万元。

 7、农林水事务收入380万元，同比增加21万元。

 8、上级下拨转移支付96万元。

 9、其他收入103万元。

 以上9个项目收入合计1318万元。

 2013年，我镇财政预算总支出为1660万元，比2012年财政安排支出的1580万元，增加80万元，增长5%。全年可支配的财力平衡。

 2013年财政预算支出的主要项目是：

 1、一般公共服务支出305万元。

 2、公共安全支出20.5万元。

 3、科学技术、文化支出30万元。

 4、社会保障、就业支出285万元。

 5、医疗卫生支出35.5万元。

 6、城乡社区事务支出63万元。

 7、农林水事务支出380万元。

 8、财政转移支付支出96万元。

 9、其他支出445万元。

 以上支出合计为1660万元。

 三、求真务实，开拓创新，加强财政管理，进一步促进我镇财政各项工作的协调发展。努力做好我镇财政的各项工作，完成全年的预算任务，对于促进本地经济持续、快速、健康发展和社会全面进步，具有十分重要的意义。为此，2013年我们要突出抓好以下几个方面的工作：

（一）狠抓落实，加强预算内和预算外财政性资金的管理，确保财政收入稳定增长。

    针对本地区税种和薄弱环节，要抓住重点，努力拓展税源空间，积极配合税务部门严格税收征管，坚持打击偷、逃、骗、抗税行为。深入调查研究税源，切实做好税制改革的各项工作，分析研究税制改革对当地财力的正反方面的影响及其深度，制定出一套完整的可行措施。认真深入抓好种粮补贴等各项惠农政策工作，做到及时、准确地申报、核实、上报、入账、下拨一条龙的规范过程，将之推向正常管理和完善地发放到农户手中。在“收支两条线”的管理工作中，做到专款专用，每笔收支项目，必须有财政性管理的票据。部门单位均不能截留、挪用、隐瞒行政事业性收费、罚没收入等财政资金，以规范收费行为，理顺分配关系。

（二）坚持预算约束，强化财政监督。

    要坚持财政收支管理并重的原则，加强对财政预算的监督和检查，加大对预算编制、管理、执行监督力度。对财政支出，特别是各行政事业单位的收支要落实监督管理，坚持相关的收费标准，依法征收，切实减轻农民负担，做到应收尽收，进一步健全和完善内部管理检查机制，全面实行内部审计监督制度。要认真贯彻执行《会计法》，强化会计监督，规范会计行为。统筹安排财政性资金，增收节支，壮大政府的综合财力。积极按照公共财政的要求，加大财政对社会保障投入的比重，健全社会保障体系。进一步完善村账镇管、组账镇代管的实施工作，将之推向正常化。规范财务管理制度和强化会计工作审计制度，坚决杜绝违法乱纪的现象发生，保证镇财政的正常运作。

（三）拓展空间，增加财源，促进经济发展。

    一要加大投资环境改造和基础建设力度，加快招商引资步伐，加快旅游资源开发，确保新项目尽早上马，繁荣乡镇，推进经济发展，培养新的财税源泉。二是切实加强对经济建设的组织、引导和服务，积极开拓市场，大力发展第三产业和扶持“三高”农业，既要促进企业的生产经营，又要促进镇村两级的经济发展。

（四）提高认识，履行职责，不断提高财政干部队伍的综合素质。

 健全内部约束机制，切实加强财政系统干部职工思想政治道德建设，树立为实现建立稳固、平衡、强大的镇级财政而奋斗的信念。继续改进工作作风，遵循党和国家的有关政策和规定，求真务实，讲求实效，热情服务。在干部队伍中树立公共财政思想，严肃财政工作纪律，维护集体利益，树立良好的风尚，善于分析和思考财政改革与发展的问题，努力提高干部队伍的综合素质，敢于创新，以适应新时期财政工作的需要，为促进我镇的经济发展作出新的贡献！

 各位代表，随着社会不断向前发展，我镇财政各项工作也逐渐艰巨，但只要我们以党的十八大精神为指导，贯彻落实科学发展观，以人为本，创优争先，在上级的领导和指导下，坚定信心，锐意改革，加强管理，加快转型升级，扎扎实实地做好各项工作，就一定能够圆满完成全年的财政预算和各项工作任务。