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北陡镇2010年财政决算和2011年财政预算草案

的报告

    ____2011年 1月 13 日在北陡镇第十四届人民代表大会第七次会议上

                  北陡镇财政所长    谭卫国

各位代表:

我受镇人民政府委托，向大会作2010年财政决算和2011年财政预算案的报告，请予审议。

一、2010年财政决算

2010年，我镇财政部门在镇委、镇政府的领导下和上级主管部门的指导下，按照市委市府的统一部署和镇第十四届人民代表大会第四次会议通过的预算，坚持适度从紧的财政政策，加强预算约束，积极推进财政体制政策，大力组织财政收入，优化财政支出结构，加强财政管理和监督，较好地促进了我镇经济建设和各项事业的发展，实现镇委、镇政府提出的奋斗目标，保持财政的收支平衡。

2010年我镇财政总收入1124.5万元，比去年财政收入1071万元，增加53.5万元，增长5%．其中：财政一般预算收入（除企业上缴外）307.6万元，比上年度增长23.6%；上级拨款补助收入350万元。2010年我镇财政总支出1124.5万元，其中财政一般预算支出，完成年度预算支出计划的100%．财政预算执行结果，收支相抵，实现财政收支平衡。

2010年财政收入主要项目是：

1、国税市库收入20.6万元，比上年14.6万元，增收6万元，增长41%。

2、地税市库收入287万元，比上年234.2万元，增收53万元,增长22.6%。

3、契税收入0.9万元，比上年0.6万元，增收0.3万元。

4、排污卫生费收入6.5万元，与去年持平。

5、罚没收入1.1万元, 比上年减收0.3万元。

6、企业收入55万元，与上年持平。

7、上级下拨人员经费（包括离退休干部、公费医疗、农村干部报酬等）215万元。

8、上级下拨民政抚恤和社会救济、参战人员补贴费等94万元。

9、上级下拨转移支付96万元，与上年持平。

10、其他收入（包括专项拨款）348.4万元。

以上收入合计1124．5万元。

2010年我镇财政总支出1124．5万元，主要项目支出情况是：

1、基础设施建设及维护费支出330万元。

2、计划生育投入支出６１万。

3、文化、卫生事业费支出10万元。

4、行政管理费（办公经费、出差修理费等）和其他部门支出100万元。

5、人员经费（包括离退休干部职工经费）支出290万元。

6、民政抚恤和社会救济、参战人员补贴费支出130万元。

7、医疗费、社保费支出49万。

8、农村干部报酬支出43万元。

9、各种政策性补贴支出10万元（种粮补贴274万、家电补贴80万元除外）。

10、合作医疗支出24万元。

11、其他支出77.5万元。

各位代表，以上数字综合可以看到，镇政府对发展经济建设富裕的乡村和各种项目的支出投入相当大，对镇级财政的正常运作付出了不懈的努力，使之财政预算的收支基本相适应。但也存在一些突出的问题：一是我镇财力基础比较薄弱，财税收入相当大的固定项目比较少，导致本地方可支配的财力回旋余地有限，财政收支平衡难度相应困难。虽然收入有所增长，但收入满足不了支出增长的需要。二是由于各种项目的投入，镇级财政出现了不同程度的资金调度困难，固而增加了财政的支出。三、由于政策性税率的降低，个体工商户起征点税额征收的限制，导致税额的减少。对这些问题我们必须高度重视，并在今后的工作中努力加以研究解决，切实做到开源节流，增收节支。

二、2011年财政预算草案

根据《预算法》和按照镇委、镇政府提出的财政收入目标，结合我镇财政工作的实际，2011年我镇财政预算收支计划安排的指导思想和原则是：坚持邓小平理论，积极实践“三个代表”，贯彻落实科学发展观，以人为本，求真务实，创先争优，深入贯彻党的十七届五中全会和市委、市政府工作会议的精神，积极推进财政政策，搞好投资环境，大力组织财政收入，优化支出结构，保证重点支出，增收节支，保稳定，促投资，确保财政的收支平衡。

经镇人民政府研究，2011年我镇财政预算总收入为1180万元，比2010年财政总收入1124.5万元，增加55.5万元，增长5%．其中，一般预算收入369万元，比2010年增长20%。

2011年财政预算总收入主要项目是：

1、国税市库收入25万元，比上年增长21%。

2、地税市库收入344万元，比上年增长20%。

3、排污费、卫生费支出6.5万元，与上年持平。

4、罚没收入1.5万元，比上年增0.4万元。

5、企业收入55万元，与上年持平。

6、上级下拨人员经费220万元，比上年增加5万元，增长2.3%。

7、上级下拨民政抚恤和社会救济100万元，比上年增加6万元，增长6.3%。

8、上级下拨转移支付96万元，与上年持平。

9、其他收入（包括专项拨款）332万元。

以上各项收入合计1180万元。

2011年，我镇财政预算总支出为1180万元，比2010年财政安排支出的1071万元，增加109万元，增长10%．全年可支配的财力平衡。

2011年财政预算支出的主要项目是：

1、基础设施建设及维护费支出381万元，比上年增支51万元，增长15.5%。

2、计划生育投入支出86万元，比上年增加25万元，增长40.1%。

3、文化、卫生事业费支出12万元，比上年增加2万元，增长20%。

4、行政管理费（办公经费、出差修理费等）、其他部门支出105万元。比上年增支5万元，增长5%。

5、人员经费（包离退休干部职工经费）支出300万元，比上年增加10万元，增长3.3%。

6、民政抚恤、社会救济、参战人员补贴费支出132万元，比上年增加2万元，增长1.5%。

7、医疗费、社保费支出52万元，比上年增加3万元，增长6%。

8、农村干部报酬支出45万元，比上年增加2万元，增长4.7%。

9、其他支出67万元。

以上支出合计为1180万元。

三、求真务实，开拓创新，加强财政管理，进一步促进我镇财政各项工作的协调发展。努力做好我镇财政的各项工作，完成全年的预算任务，对于促进本地方经济持续，快速、健康发展和社会全面进步，具有十分重要的意义。为此，我们要突出抓好以下几个方面的工作：

（一）狠抓落实，加强预算内和预算外财政性资金的管理，确保财政收入稳定增长。

针对本地区税种和薄弱环节，要抓住重点，努力拓展税源空间，积极配合税务部门严格税收征管，坚持打击偷、逃，骗抗税行为。深入调查研究税源，切实做好税制改革的各项工作，分析研究税制改革对当地财力的正反方面的影响及其深度，制定出一套完整的可行措施。认真深入抓好种粮补贴和家电下乡的惠农政策工作，做到及时、准确地申报、核实、上报、入账、下拨一条龙的规范过程，使之推向正常管理和完善地发放到农户手中。在“收支两条线”的管理工作中，做到专款专用，每笔收支项目，必须有财政性管理的票据。部门单位均不能截留、挪用、隐瞒行政事业性收费，罚没收入等财政资金，以规范收费行为，理顺分配关系。

（二）坚持预算约束，强化财政监督。

要坚持财政收支管理并重的原则，加强对财政预算的监督和检查，加大对预算编制、管理、执行监督力度。对财政支出，特别是各行政事业单位的收支要落实监督管理，坚持相关的收费标准，依法征收，切实减轻农民负担，做到应收尽收，进一步健全和完善内部管理检查机制，全面实行内部审计监督制度。要认真贯彻执行《会计法》强化会计监督，规范会计行为。统筹安排财政性资金，增收节支，壮大政府的综合财力。积极按照公共财政的要求，加大财政对社会保障投入的比重，健全社会保障体系。进一步完善村账镇管、组账镇代管的实施工作，使之推向正常化。规范财务管理制度和强化会计工作审计制度，坚决杜绝违法乱纪的现象发生，保证镇财政结算中心和农村经管站的正常运作。

（三）拓展空间，增加财源，促进经济发展。

一要加大投资环境改造和基础建设力度，加快招商引资步伐，加快旅游资源开发，确保新项目上马，繁荣乡镇，推进经济发展，培养新的财税源泉。二是切实加强对经济建设的组织，引导和服务，积极开拓市场，大力发展第三产业和扶持“三高”农业，既要促进企业的生活经营，又要促进镇村两级的以经济发展，达到农村稳定，农业增产，农民增收。

（四）提高认识，履行职责，不断提高财政干部队伍的综合素质。

健全内部约束机制，切实加强财政系统干部职工思想政治道德建设，树立为实现建立稳固、平衡、强大的国家财政而奋斗的信念。继续改进工作作风，遵循党和国家的有关政策和规定，求真务实，讲求实效，热情服务。在干部队伍中树立公共财政思想，严肃财政工作纪律，维护国家利益，树立良好的风尚，善于分析和思考财政改革与发展的问题，努力提高干部队伍的综合素质，敢于创新，以适应新时期财政工作的需要，为促进我镇的经济发展作出新的贡献！

各位代表，随着社会向前发展，我镇财政各项工作也随之相当艰巨，但只要我们以党的十七届五中全会精神为动力，贯彻落实科学发展观，以人为本，创优争先，在上级的领导和指导下，坚定信心，锐意改革，加强管理，勇于开拓创新，扎扎实实地做好各项工作，就一定能够圆满完成全年的财政预算和各项工作任务。