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——2023年2月22日在汶村镇第十七届人民代表大会

第四次会议上

汶村镇人民政府副镇长 邝玩新

各位代表：

　　我受汶村镇人民政府的委托，向大会报告汶村镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案，请予审议。

一、2022年预算执行情况

　　2022年，面对疫情反复冲击的严峻形势，面对经济下行的发展稳定任务。我镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导下，在现在哪个app能买足彩财政局、镇人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进，提升积极财政政策效能，扎实做好“六稳”“六保”工作，继续优化支出结构，最大限度的压缩一般性、行政性及非刚性支出，切实加强财政管理，确保我镇财政收支平稳运行，保持经济社会大局和谐稳定。

　　（一）预算收入执行情况

　　2022年财政总收入5136万元，完成年度预算计划数5215万元的98.5%。其中：

　　1、一般公共预算收入完成-316万元（扣除留抵退税1969万元，实收1653万元），按可比口径统计较上年增长87.82%；按照现在哪个app能买足彩财政体制，体制内可支配财力收入3134万元，上级补助收入1187万元，其他收入153万元，合计4158万元；

　　2、政府性基金预算收入342万元;

　　3、非税收入600万元;

　　4、上年结余收入36万元。

　　（二）预算支出执行情况

　　2022年财政总支出5120万元，完成年度预算支出5182万元的98.8%，比2021年支出增加184万元。具体支出如下：

　　1.政府办公室及相关事务支出1898万元，其中：工资奖金津贴支出1706万元，新冠疫情防控经费支出77万元，纪检监察经费支出5万元，党建工作经费支出60万元，侨务经费支出2万元，退役军人服务经费支出11万元，综合执法经费支出3万元，电子阅览信息经费支出5万元，武装经费支出29万元（含征兵工作经费支出19万元）；

　　2.公共安全支出337万元，其中：行政运行（公安）支出243万元，司法经费支出1万元，安全生产支出15万元，社会综合治理支出63万元（禁毒经费支出13万元、反走私经费支出20万元、综治信访维稳工作经费支出30万元），食品安全支出5万元，消防安全经费支出10万元；

　　3.社会保障和就业支出1286万元，其中：行政事业单位离退休经费支出228万元，抚恤和社会救济支出277万元，脱贫巩固经费支出40万元，城乡医疗、养老保险支出741万元；

　　4.卫生健康与文化支出179万元，其中：行政事业医疗支出40万元，公务员医疗补助支出80万元，创卫工作支出50万元，人口与计划生育支出9万元；

　　5.城乡社区、农村基础设施支出736万元，其中：小城镇基础设施建设支出106万元，农村基础设施建设支出363万元，农村生活垃圾处理支出267万元；

　　6.农林水支出406万元，其中：乡村振兴、生态宜居美丽乡村建设支出204万元，农田水利项目建设支出186万元（含“河长制”经费20万元），环保巡查队伍建设支出16万元；

　　7.住房保障支出160万元，主要是住房公积金支出；

　　8.人大工作经费支出85万元；

　　9.工、青、妇、科学文化教育传播支出20万元；

　　10.其他支出13万元。

　　（按经济分类）

　　1.工资福利支出2775万元，其中：

　　（1）基本工资625万元；

　　（2）津贴补贴741万元；

　　（3）奖金486万元；

　　（4）其他社会保障缴费247万元：其中村（社区）“两委”干部社保费支出108万元；

　　（5）伙食补助费70万元；

　　（6）其他工资福利支出116万元；

　　（7）基本养老保险费144万元；

　　（8）职业年金缴费72万元；

　　（9）住房公积金152万元；

　　（10）基本医疗保险缴费54万元；

　　（11）公务员医疗补助68万元。

　　2.商品和服务支出947万元，其中：

　　（1）“三公”经费61万元：①会议费7万元，②公务用车购置与运行费27万元，③公务接待费27万元；

　　（2）办公费149万元；

　　（3）印刷费13万元；

　　（4）水电费84万元；

　　（5）邮电费38万元；

　　（6）维修（护）费38万元；

　　（7）差旅费26万元；

　　（8）培训费10万元;

　　（9）楼堂馆所建设与装修费20万元；

　　（10）其他交通费用10万元；

　　（11）租赁费8万元；

　　（12）委托业务费330万元；

　　（13）宣传费30万元；

　　（14）其他商品和服务支出130万元；

　　3.对个人和家庭的补助476万元，其中：

　　（1）离退休费222万元；

　　（2）抚恤金168万元；

　　（3）生活补助6万元；

　　（4）救济费69万元；

　　（4）其他对个人和家庭的补助支出11万元；

　　4.资本性支出922万元，其中：

　　（1）办公设备购置21万元；

　　（2）基础设施建设667万元；

　　（3）大型修缮174万元；

　　（4）其他资本性支出60万元。

　　合计5120万元。

　　（三）预算收支平衡情况：2022年全镇财政总收入加结余等合计5136万元，财政总支出5120万元，收支相抵年终结余16万元。

　　为确保预算任务的顺利完成，我们着重抓了以下三个方面的工作：

　　1. 规范资金管理，严控各项开支。坚持“量入为出，确保重点”的原则，一是牢固树立“过紧日子”的思想，严格执行预算，严控一般性开支、大力压减非刚性开支，牢牢兜住“三保”底线，确保财政平稳运行。二是提高资金使用效益、优化支出结构，加大盘活存量资金，全面梳理各类专项资金，合理安排支出顺序，优先保障“工资、运转、基本民生”，集中财力保障重点项目、民生项目建设等资金需求，确保财政稳健运行。三是通过“数字”财政，优化财政预算管理，确保财政资金管理使用的安全性、规范性、科学性。

　　2.强化财税收支管理，规范国有资产管理。一是积极与税务部门的沟通协调，实现财税部门上下联动，与经济部门涉税信息交换和共享。落实税收征管，积极挖掘一次性税源促征收，抓好零散税源征收，应收尽收。2022年，我镇超额完成现在哪个app能买足彩财政局下达的全年财政税收任务。二是积极盘活资产资源，对房屋、土地、股权、咸围、滩涂、股权等资产进行整合统计，积极挖掘资产资源，促进资产保值增值，有效增加非税收入。

　　3.引入专项债券资金，加强民生项目建设

　　2022年，我镇成功申请两个省级专项债券项目，分别是现在哪个app能买足彩汶村镇乡村振兴项目和现在哪个app能买足彩横山渔港升级改造工程项目。其中，横山渔港升级改造项目，有效改善当前码头泊位不够，航道狭窄，港池淤积严重，抵御自然灾害的能力弱的现状，促进当地的渔业经济和横山渔港的发展。

　　各位代表，2022年是中国共产党第二十次全国代表大会召开之年，也是全面推进社会主义现代化建设的开局之年，镇财政经济是实现了平稳增长，但发展中也存在一些矛盾和问题：疫情导致的大部分企业营业收入减收和投资增长后劲不足，产业结构有待优化，财政收支矛盾突出，财政支出结构待进一步优化，乡镇发展过度依赖财政资金等问题，导致财政运转困难。

二、2023年财政预算草案

　　2023年，我们将推动高质量发展为主题，立足新发展理念、统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、保稳定各项工作;推进财政绩效管理，促进经济社会可持续健康发展,继续深化财政各项改革,继续争取上级补助资金、专项债券资金和社会各方力量。做好重大项目资金保障，加强社会保障，切实兜牢困难群体民生保障网，促使全镇群众生活幸福指数不断攀升，进一步促进社会和谐。加强财政监督，严肃纪律，充分发挥财政资金和政策的导向作用，确保财政收支任务完成。为促进汶村镇经济社会发展提供有力的后盾，现结合我镇实际和科学预判，对2023年我镇财政收支预算安排如下：

　　（一）收入预算情况

　　2023年财政预算总收入5398万元，比2022年实收5136万元增加262万元，其中：

　　1.一般公共预算收入1100万元，按照现在哪个app能买足彩财政体制，体制内可支配财力收入2512万元，上级补助收入707万元，其他收入208万元，合计4527万元；

　　2.政府性基金预算收入305万元；

　　3.非税收入550万元；

　　4.上年结余收入16万元。  

　　（二）支出预算情况（按功能分类）

　　2023年我镇财政总支出计划安排5350万元：

　　1.政府办公室及相关事务支出1982万元，其中：工资奖金津贴1790万元，新冠疫情防控经费支出15万元，纪检监察经费支出7万元，党建工作经费支出96万元，侨务经费支出4万元，退役军人服务经费支出15万元，综合行政执法工作经费支出6万元，电子阅览信息经费支出5万元，武装工作经费支出34万元（含征兵工作经费、MB连部正规化建设经费、基层武装部正规化建设经费、装备征储经费等），防灾减灾救灾经费支出10万元；

　　2.公共安全支出372万元，其中：行政运行（公安）支出264万元，司法经费支出1万元，食品安全支出5万元，消防安全经费支出10万元，森林防灭火经费支出10万元，安全生产和执法装备支出6万元，社会综合治理支出75万元（禁毒经费支出42万元、反走私经费支出13万元、信访维稳经费支出20万元），安全信息化支出1万元；

　　3.社会保障和就业支出1342万元，其中：行政事业单位离退休经费支出230万元，抚恤和社会救济支出280万元，脱贫攻坚支出42万元，城乡医疗、养老保险支出780万元，精神障碍社区康复工作支出10万元；

　　4.卫生健康与文化支出201万元，其中：行政事业医疗40万元，公务员医疗补助80万元，创卫工作支出80万元，人口与计划生育支出1万元；

　　5.城乡社区、农村基础设施支出640万元，其中：小城镇基础设施建设支出200万元，农村基础设施建设支出200万元，农村生活垃圾处理支出240万元；

　　6.农林水支出564万元，其中：乡村振兴、生态宜居乡村建设支出190万元，农田水利项目建设支出250万元（含河长制经费），环保巡查队伍建设支出42万元，海防基础设施建设支出67万元，海防工作支出15万元；

　　7.住房保障支出154万元，主要是住房公积金支出；

　　8.人大工作经费支出55万元（含镇自筹经费10万元）；

　　9.工、青、妇、科学文化教育传播支出30万元；

　　10.其他支出10万元。

　　（按经济分类科目）

　　1.工资福利支出2889万元，其中：

　　（1）基本工资650万元；

　　（2）津贴补贴800万元；

　　（3）奖金480万元；

　　（4）其他社会保障缴费260万元：其中村（社区）“两委”干部社保费支出110万元；

　　（5）伙食补助费75万元；

　　（6）其他工资福利支出120万元；

　　（7）基本养老保险费146万元；

　　（8）职业年金缴费73万元；

　　（9）住房公积金155万元；

　　（10）基本医疗保险缴费60万元；

　　（11）公务员医疗补助70万元；

　　2.商品和服务支出1016万元，其中：

　　（1）“三公”经费60万元：会议费6万元，公务用车购置与运行费31万元，公务接待费23万元；

　　（2）办公费125万元；

　　（3）印刷费15万元；

　　（4）水电费85万元；

　　（5）邮电费40万元；

　　（6）维修（护）费65万元；

　　（7）差旅费30万元；

　　（8）培训费15万元；

　　（9）楼堂馆所建设与装修费15万元；

　　（10）其他交通费用15万元；

　　（11）租赁费12万元；

　　（12）委托业务费395万元；

　　（13）宣传与制作费60万元；

　　（14）其他商品和服务支出84万元；

　　3.对个人和家庭的补助550万元，其中：

　　（1）离退休费235万元；

　　（2）抚恤金194万元；

　　（3）生活补助15万元；

　　（4）救济费75万元；

　　（5）其他对个人和家庭的补助支出31万元；

　　4.资本性支出895万元，其中：

　　（1）办公设备购置10万元;

　　（2）基础设施建设510元;

　　（3）大型修缮320万元;

　　（4）其他资产性支出55万元。

　　收支平衡情况：2023年预算收入合计5398万元，预算支出合计5350万元，收支相抵结余为48万元。

　　各位代表，成绩来之不易，这是镇党委、镇政府领导的结果，也是镇府各办公室团结一心、共同努力的结果。扬帆起航正当时，砥砺奋进谱新篇，我们将不忘初心、牢记使命，齐心协力、攻坚克难，为加快建设美丽、富裕、幸福、和谐的新汶村而努力奋斗！