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各位代表:

　　 现在，受镇人民政府委托，将2021年预算执行情况和2022年预算草案向大会作书面报告，请予审议。同时，并请列席人员提出宝贵意见。

　　一、2021年预算执行情况

　　2021年财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的有效监督指导下，在上级财政部门及有关单位的关心和大力支持下，全镇财政工作以党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神为指导，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕镇党委政府决策部署，充分发挥财政职能作用，积极培育财源，依法组织收入，优化支出结构，强化资金管理，预算执行情况较好。现将执行情况汇报如下：

　　（一）财政收入完成情况

　　2021年全镇一般公共预算收入3526万元；其中：税收收入3139万元，非税收入387万元。 

　　上年结余列入当年收入19万元；

　　以上各项收入合计3545万元。

　　 （二）财政支出情况

　　1、行政管理人员工资待遇支出1832万元；

　　2、离退休人员经费支出23万元；

　　3、农业水利交通事业经费支出158万元；

　　4、城镇基础设施经费支出192万元；

　　5、支援农村生产经费支出19万元；

　　6、党建工作经费支出21万元；

　　7、人大经费支出41万元（其中专项资金23万元）；

　　8、政协事务经费支出1.5万；

　　9、教育支出32万元；

　　10、文化和旅游经费支出23万元；

　　11、体育事业经费支出13万元；

　　12、征兵工作经费支出36万元；

　　13、民兵工作经费支出2万；

　　14、综合治理、禁毒、公检法经费支出124万元；

　　15、扫黑除恶经费支出22万元；

　　16、卫生健康经费支出97万元；

　　17、食品安全经费支出13万元；

　　18、消防安全经费支出24万元；

　　19、外事侨务工作经费支出1.5万元；

　　20、统战事务经费支出1万元；

　　21、招商工作经费支出11万元；

　　22、社会保障和就业支出105万元；

　　23、扶贫工作经费支出37万元；

　　24、节能环保和河长制经费支出61万元；

　　25、垃圾处置、维修费支出172万元；

　　26、村民小组长岗位补贴支出29.7万元；

　　27、政府采购、维护费支出18万元；

　　28、创文工作经费支出47万元；

　　29、电费、路灯安装、维护经费支出96万元；

　　30、党政机关办公用房维修改造经费支出17万元；

　　31、乡村振兴建设工作经费支出58万元；

　　32、优抚、退役军人服务保障及建设经费支出31万元；

　　33、应急工作及设施建设经费支出38万元；

　　34、森林防火经费支出4万元；

　　35、保密工作经费支出2.5万元；

　　36、档案工作经费支出1.3万元；

　　37、新时代文明实践工作经费支出2.5万元；

　　38、扫黄打非工作经费支出1万元；

　　39、工会经费支出26万元；

　　40、其他支出113万元。

　　以上各项支出合计3524万元，年终结余21万元。

　　各位代表，2021年预算收支执行情况良好，但发展的压力依然很大。面对严峻复杂的经济形势和疫情的双重影响压力，全镇上下攻坚克难，镇财政紧紧围绕全镇经济社会发展大局，严格财政管理，努力防范风险，认真做好“三保”工作，圆满地完成了各项工作任务。这是在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的依法监督下，也是全镇人民齐心合力的结果。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到我镇财政运行中存在的困难和问题。主要表现在：财政收入增长缓慢，刚性支出需求在逐年加大，财政收支矛盾依然突出，财务管理和监督工作还有待加强。在下一步工作中我们将高度重视这些问题，研究制定切实有效的措施，认真加以解决。

　　二、2022年预算草案

　　2022年预算编制和财政工作的指导思想是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，按照镇党委、政府决策部署，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，扎实做好“三保”工作，着力提高预算保障能力和管理水平。坚持“过紧日子”思想，进一步优化收支结构，统筹财力，增强重点项目、重点工作财力保障，全力支持全镇经济社会发展以及保障和改善民生。现对2022年镇财政预算作如下安排：

　　（一）财政收入的计划是：

　　2022年全镇一般公共预算收入3753万元；其中：税收收入3296万元，非税收入457万元。 

　　上年结余21万元；

　　以上三项收入合计3774万元。

　　（二）财政支出的安排是：

　　1、行政管理人员工资待遇支出1850万元；

　　2、离退休人员经费支出25万元；

　　3、农业水利交通事业经费支出170万元；

　　4、城镇基础设施经费支出230万元；

　　5、支援农村生产经费支出20万元；

　　6、党建工作经费支出25万元；

　　7、人大经费支出88万元（其中专项资金63万元）；

　　8、政协事务经费支出2万；

　　9、教育支出35万元；

　　10、文化和旅游经费支出25万元；

　　11、体育事业经费支出15万元；

　　12、征兵工作经费支出40万元；

　　13、民兵经费及其他支出15万；

　　14、综合治理、禁毒、公检法经费支出130万元；

　　15、扫黑除恶经费支出20万元；

　　16、卫生健康经费支出100万元；

　　17、食品安全经费支出15万元；

　　18、消防安全经费支出20万元；

　　19、外事侨务工作经费支出2万元；

　　20、统战事务经费支出2万元；

　　21、招商工作经费支出12万元；

　　22、社会保障和就业支出130万元；

　　23、扶贫工作经费支出60万元；

　　24、节能环保和河长制经费支出80万元；

　　25、垃圾处置、维修费支出192万元；

　　26、村民小组长岗位补贴支出30万元；

　　27、政府采购、维护费支出25万元；

　　28、创文工作经费支出60万元；

　　29、电费、路灯安装、维护经费支出100万元；

　　30、党政机关办公用房维修改造经费支出20万元；

　　31、乡村振兴建设工作经费支出80万元；

　　32、优抚、退役军人服务保障及建设经费支出40万元；

　　33、应急工作及设施建设经费支出30万元；

　　34、森林防火经费支出5万元；

　　35、保密工作经费支出3万元；

　　36、档案工作经费支出2万元；

　　37、新时代文明实践工作经费支出3万元；

　　38、扫黄打非工作经费支出2万元；

　　39、工会经费支出25万元；

　　40、行政执法经费支出30万；

　　41、其他支出65万元。

　　以上各项费用支出合计3758万元，年终结余16万元。

　　2022年全镇的经济形势将更加严峻，财政运行更加艰难，压力更加巨大。我们将紧紧围绕镇委镇政府的决策部署，落实人大预算审查意见，直面问题，担当作为，履职尽责，化压力为动力，变挑战为机遇，确保完成全年预算目标任务，重点做好以下几个方面的工作：

　　（一）全力服务大局，推进经济发展。

　　我们将按照镇党委、镇政府制定的发展目标，充分发挥财政调控作用，把有限的财政资金用于招商引资、文明城市创建、环境整治、节能环保、乡村振兴等当前政府中心工作。紧密关注经济发展新形势，关注重点行业运行态势，用好产业扶持政策，不断优化投资环境，加快引进优质项目，培育增长新动能，促进我镇经济的高质量发展。

　　（二）加强收支管理，确保财政收支平衡。

　　2022年，我镇财政收支矛盾依然突出，做好增收节支工作是保证全年财政收支平衡重要一环。在增收方面，我们将加大工作力度，积极协助税务及有关部门进一步挖掘收入潜力，严格各项收入的收缴管理，确保做到应收尽收。同时，我们进一步做好节支工作。严格落实中央八项规定，厉行节约，牢固树立过紧日子的思想，坚持勤俭办事，压缩一般性支出，严格控制车辆运行费用、公务接待费用，减少会议经费和出差经费，降低行政运行成本。加强阳光财政建设，健全内控制度，依法接受人大监督，自觉接受审计和社会监督，推进党务、政务、事务和财务公开，把有限的资金用在刀刃上，切实提高财政资金使用效益。确保全年财政收支平衡。

　　（三）加强财政监管，确保财政资金安全高效。

　　继续做好资金监管工作。镇财政将不断加大财政资金监管力度，把镇财政预算资金、财政补助性资金、镇财政管理使用的项目资金、财政补助村级组织运转保障经费和支持村级发展资金等全部纳入监管范围，确保各类资金安全有效使用。

　　各位代表，新的一年，站在新的起点。做好财政工作责任重大、任务艰巨。让我们在镇党委政府的正确领导下，在镇人大的依法监督和支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕中心，服务大局，坚定信心，知难而进，强化责任担当，依法履职尽责，扎实地开展好各项工作，确保2022年财政各项任务的圆满完成，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开，以新的业绩谱写冲蒌发展新篇章。