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各位代表:
现在，我受镇人民政府委托，将2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案向大会作书面报告，请予审议。同时，并请列席人员提出宝贵意见。
一、2020年财政预算执行情况
2020年是建党99周年，是脱贫攻坚全面建成小康社会的决战之年。今年以来，面对新冠肺炎疫情防控压力，经济持续下行，在镇委、镇政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，我们主动服务大局，认真履职尽责，积极发挥财政职能作用，积极培育财源，优化支出结构，服务经济社会发展，着力保障改善民生，全镇经济社会实现平稳态势。现将执行情况汇报如下：
（一）财政收入完成情况
1、财政体制一般公共预算收入2650万元；
2、其他收入457万元；
3、上年结余列入当年收入21万元；
以上各项收入合计3128万元。
（二）财政支出情况
1、行政管理人员工资待遇支出1726万元；
2、农业水利交通事业经费支出86万元；
3、城镇基础设施经费支出184万元；
4、党建工作经费支出18万元；
5、支援农村生产经费支出15万元；
6、文化教育事业经费支出26万元；
7、体育事业经费支出13万元；
8、优抚、征兵、社救事业经费支出75万元；
9、综合治理、禁毒、监控、公检法经费支出74万元；
10、退离休经费支出22万元；
11、人口卫生健康经费支出90.5万元；
12、人大经费支出74.6万元（其中专项资金50.6万元）；
13、食品安全经费支出5万元；
14、消防安全经费支出24万元；
15、外事侨务工作经费支出4万元；
16、统战、招商工作经费支出9.6万元；
17、社会事务与社会保障经费支出72万元；
18、环保和河长制经费支出34万元；
19、精准扶贫、住房安居保障经费支出39万元；
20、垃圾处置、维修费支出174.5万元；
21、村民小组长岗位补贴支出24万元；
22、政府采购、维护费支出19.8万元；
23、创省卫生镇经费支出102万元；
24、电费、路灯安装、维护经费支出78万元；
25、党政机关办公用房维修改造经费支出15万元；
26、扫黑除恶经费支出20万元；
27、乡村振兴建设工作经费支出86万元；
28、退役军人服务保障体系建设工作经费支出5万元；
29、其他支出43万元。
以上各项支出合计3109万元，年终结余19万元。
各位代表！2020年因新冠肺炎疫情影响，税收收入虽有所减少，但财政总收入实现增收，各项支出平稳有序，全镇预算执行情况稳中向好，这是镇党委、镇政府长期以来始终把促发展抓收入作为首要工作的结果，是全镇广大干群共同努力的成绩。但我镇经济基础薄弱的基本面尚未改变，实现财政收入增长的内生动力依然不足，财政运行仍存在一些突出问题，主要表现在：经济运行仍面临较多困难，财政收入增收难度较大；人员经费、民生保障、环境治理等刚性支出不断增长，收支矛盾十分突出等。针对以上问题必须采取行之有效的措施，努力加以解决,也恳请各位代表一如既往地给予指导和支持。
二、2020年财政预算草案
2021年预算编制和财政工作的指导思想是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚决贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持稳中求进的工作总基调，继续落实积极的财政政策，深化财税体制改革，优化调整支出结构，强化财政监督管理，用好增量，盘活存量，扎实做好“六稳”、“六保”工作，全力支持全镇经济社会发展以及保障和改善民生。现对2021年镇财政预算作如下安排：
（一）财政收入的计划是：
1、财政体制一般公共预算收入2862万元；
2、其他收入350万元；
3、上年结余19万元；
以上三项收入合计3231万元。
（二）财政支出的安排是：
1、行政管理人员工资待遇支出1730万元；
2、农业水利交通事业经费支出90万元；
3、城镇基础设施经费支出180万元；
4、党建工作经费支出20万元；
5、支援农村生产经费支出20万元；
6、文化教育事业经费支出25万元；
7、体育事业经费支出13万元；
8、优抚、征兵、社救事业经费支出80万元；
9、综合治理、禁毒、监控、公检法经费支出100万元；
10、退离休经费支出25万元；
11、人口卫生健康经费支出95万元；
12、人大经费支出79万元（其中专项资金43万元）；
13、食品安全经费支出6万元；
14、消防安全经费支出15万元；
15、外事侨务工作经费支出5万元；
16、统战、招商工作经费支出10万元；
17、社会事务与社会保障经费支出75万元；
18、环保和河长制经费支出36万元；
19、精准扶贫、住房安居保障经费支出40万元；
20、垃圾处置、维修费支出160万元；
21、村民小组长岗位补贴支出30万元；
22、政府采购、维护费支出20万元；
23、创文工作经费支出20万元；
24、电费、路灯安装、维护经费支出80万元；
25、党政机关办公用房维修改造经费支出20万元；
26、扫黑除恶经费支出20万元；
27、乡村振兴建设工作经费支出100万元；
28、退役军人服务保障体系建设工作经费支出5万元；
29、应急工作及设施建设经费支出55万元；
30、保密工作经费支出2万元；
31、档案工作经费支出2万元；
32、新时代文明实践工作经费支出2万元；
33、扫黄打非工作经费支出2万元；
34、其他支出85万元。
以上各项费用支出合计3204万元，年终结余27万元。
为确保2021年财政收支预算任务的完成，我们将重点抓好以下几个方面的工作：
（一）以培植地方税源为工作重点，着力促进经济发展。深入研究国家税制改革及市镇财政管理体制，加强形势预判，积极筹划应对预案。一是发挥财政资金引导作用，支持重点企业转型升级，鼓励企业培大育强。依托我镇工业园区载体平台建设，加大招商引资力度，着力培育新兴产业。二是定期分析经济形势和收入变化，强化对重点行业、重点企业和重点税源的动态监控分析，努力挖掘税收潜力，做到应收尽收。三是加大税收征管力度，增强工作的预见性，促进经济持续健康的发展，壮大地方财政实力。
（二）加大民生保障，落实各项惠民政策。认真贯彻落实乡村振兴战略及各项惠民政策，优先保障各项民生支出。继续加大支农力度，科学安排资金，加强农村公共运行维护资金的监管，不断改善农村的生产、生活条件。继续落实好财政惠农政策，不断放大财政政策致富农民效应；努力支持教育、卫生、科技、文化等社会事业发展，加快发展公益性事业，逐步实现公共服务均等化，切实解决与人民群众生活密切相关的难点热点问题，满足广大群众基本需求。
（三）以规范有序为目标，着力打造法制财政。进一步加强制度建设，认真贯彻财经法纪法规，切实把依法行政、依法理财贯穿于各项财政工作中。加强日常监督和财政检查，规范财政秩序，强化预算约束，控制支出总额，财政支出要实行总量控制，结构调整；加强各种专项资金的监督，确保专款专用，要增强预算的约束力，确保财政收支平衡。大力发扬艰苦奋斗、勤俭节约的创业精神，牢固树立过紧日子的思想，反对一切铺张浪费。
各位代表，2021年是“十四五”开局之年，财政工作将会更加繁重，机遇和挑战并存，我们将在镇党委、镇政府的坚强领导下，自觉接受镇人大监督，坚定信心，认真履职，确保完成2021年各项财政工作任务，为促进我镇各项事业持续、健康发展发挥应有的作用。
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