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三合镇财政所   蔡军华
2017年1月23日

各位代表：
    我受镇人民政府的委托，向大会作2016年财政决算和2017年财政预算报告，请代表们审议。

一、2016年财政决算

过去一年，我镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导下，在各有关部门单位的大力支持帮助下，能认真贯彻依法征税，依法理财，优化结构，注重效益的原则，认真组织落实年初镇人大通过的各项财政预算任务。但由于我镇重点项目颐和税收收入低于预期，辖区内重点税源企业志高兴、永发等生产销售低迷，以及“营改增”政策影响，造成我镇税收收入无法完成年初制定的目标。据统计，2016年全年国地两税实现镇级财政一般预算收入1598.72万元，比2015年2648.15万元减收1049.43万元，负增长39.63%。其中国税收入361.65万元，负增长24.00%；地税收入1237.07万元，负增长43.05%。完成上级下达给我镇的保运作的财政收入基数。
  （一）2016年财政收入主要情况
    1．体制资金、非刚性与事权收入                750万元
    2．人员经费及上级补助收入                       209万元
    3．税费改革转移支付收入                          126万元
    4．水利水库上级拨款收入                          104万元
    5．水库移民收入                                          11万元
    6. 农村基础设施建设                                   1015万元
    7.邑门式公共服务平台建设资金                15万元
    8.改厕经费收入                                            14万元
    9.工会经费收入                                             6万元
    10.2016年精准扶贫村级均等化（市级）      25万元
    11.2015-2016年一事一议奖补资金收入   50.5万元
    12.2016年贫困户帮扶资金                         38.9万元
    13.专项借款收入                                           720万元
    14．其他收入                                                 255.6万元
    全年合计财政总收入                                    3340万元
 （二）2016年财政支出主要情况
    1．人员经费支出(不含市统发部分)                                806万元
    2．镇府行政事务支出（含电话费、报刊、水电费、网络费、日常维护费用等）  71万元
    3．农林水经费支出                           243万元
    4．动物防疫支出                               24万元
    5．民政救助、福利支出                    226万元
    6．食品药品安全支出                        5万元
    7．精准扶贫资金支出                        58万元
    8．计划生育经费支出（流动人口计划生育管理服务经费支出）   227万元
    9．武装、征兵工作经费支出                  15万元
    10．文化、教育工作经费支出                 25万元
    11．维稳工作经费支出                           20万元
    12．禁毒工作经费支出                            3万元
    13．社会治安工作经费支出                   84万元
    14．消防经费支出                                   17万元
    15．司法经费支出                                   5万元
    16．安全生产经费支出                           6万元
    17．招商引资经费支出                           25万元
    18．城镇管理经费支出                           7万元
    19．环保、卫生事务经费支出                160万元
    20．农村道路及配套建设项目支出        255万元
    21．基础建设项目支出                            216万元
    22．党建工作经费支出                             8万元
    23．纪检监察工作支出                            15万元
    24．妇联工作经费支出                            2万元
    25．工会工作经费支出                            10万元
    26．共青团工作经费支出                        2万元
    27．宣传工作经费                                    3万元
    28．创文工作经费支出                            2万元
    29．人大工作经费支出                           3万元
    30．公车燃油及维护经费支出               5.8万元
    31．会议费                                              29.7万元
    32．接待费用支出                                 56万元
    33．补充耕地支出                                 272.6万元
    34．稔广线征地补偿款及相关支出     260万元
    35．增划农田项目支出                         76.8万元
    36．改厕经费支出                                13.6万元
    37．其他支出                                        78.5万元
    全年合计财政支出                               3336万元
    全年收支基本平衡。

二、2017年财政预算

2017年我镇财政收入预算的指导思想是：坚持科学统筹，深化财政改革，加大招商力度，增加财政收入，推动各项事业发展。基本原则是：量入为出，保障重点，兼顾一般，厉行节约，制止奢侈浪费，降低行政成本，注重资金使用效益。
    由于受“营改增”等政策性因素影响，我镇2016年一般预算收入比去年同期负增长39.63%，无法完成年初制定的增长目标，但完成上级下达给我镇的保运作的财政收入基数。根据2017年我镇财政收入预算的指导思想和原则，并综合各种因素，预测2017年我镇财政一般预算收入为2000万元。预计镇级财政总收入为3500万元，预算支出为3490万元。
   （一）2017年财政收入主要情况
     1．非刚性与事权收入                            824万元
     2．人员经费及上级补助收入                350万元
     3．税费改革转移支付收入                   126万元
     4．各项专项资金拨款收入                   1950万元
     5．其他及自筹收入                               250万元
    全年合计财政总收入                              3500万元
   （二）2017年财政支出主要情况
    1.人员经费支出(不含市统发部分)            820万元
    2.镇府行政事务支出（含电话费、报刊、水电费、日常维护费用等）   70万元
    3.农林水经费支出                                        250万元
    4.动物防疫支出                                            24万元
    5.民政救助、福利支出                                 230万元
    6.食品药品安全支出                                   5万元
    7.精准扶贫资金支出                                  33万元
    8.计划生育经费支出                                   228万元
    9.武装、征兵工作经费支出                         12万元
    10.文化、教育工作经费支出                      30万元
    11.严重精神障碍患者政治救助工作经费开支     5万元
    12.平安、综治、维稳工作经费支出                       20万元
    13.禁毒（含社区戒毒、社区康复）工作经费支出  5万元
    14反邪教、打私工作经费开支                              3万元
    15.社区矫正工作经费支出                                    5万元
    16.社会治安工作经费支出                                   84万元
    17.消防经费支出                                                   5万元
    18.司法经费支出                                                   5万元
    19.安全生产经费支出                                           8万元
    20.招商引资经费支出                                           25万元
    21.城镇管理经费支出                                           8万元
    22.环保、卫生事务经费支出                               170万元
    23.农村道路及配套建设项目支出                      270万元
    24.基础建设项目支出                                          220万元
    25.党建工作经费支出                                           8万元
    26.村级换届工作经费支出                                  13万元
    27.纪检监察工作支出                                          15万元
    28.妇联工作经费支出                                           3万元
    29.工会工作经费支出                                         12万元
    30.共青团工作经费支出                                      3万元
    31.宣传工作经费支出                                          5万元
    32.创文工作经费支出                                          3万元
    33.人大工作经费支出                                          8万元
    34.公车燃油及维护经费支出                             7万元
    35.会议费用支出                                                 29万元
    36.接待费用支出                                                 55万元
    37.稔广线征地补偿款支出                                150万元
    38.其他专项支出                                                  570万元
    39.其他支出                                                          74万元
    全年合计财政支出                                              3490万元
    各位代表，全面完成今年财政各项预算指标，对保持和促进我镇经济和社会各项事业发展具有十分重要意义。我们将紧密围绕镇委、镇府的目标任务，继续解放思想、齐心协力，以更加务实的工作作风和科学的理财观念，深化改革，优化收支结构，与时俱进，圆满完成财政各项预算指标。