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一、2015年财政决算

2015年我镇财政在镇委、镇政府的直接领导下和上级部门的指导下，在税务部门及有关单位、村委会的大力支持和紧密配合下，全面贯彻落实科学发展观，按照市委、市政府的决策部署,认真执行赤溪镇第十五届人民代表大会第五次会议通过的财政预算，进一步深化财政税收体制改革，强化税收征管，努力培植税源，多渠道筹集资金，增加财政收入，优化财政支出结构，加强财政管理监督力度，整顿和规范财政秩序，努力完成了赤溪镇第十五届人大第五次会议通过的财政预算收入计划和工作任务，实现了镇委镇政府提出的奋斗目标。

（一）镇级财政一般预算收入（市库）完成情况。

2015年我镇实现镇级财政一般预算收入7266万元。其中国税收入1022万元，地税收入6244万元。

剔除两大电厂因素，我镇属地企业税收收入604.4万元，比上年增加99万元，增长19.6%。其中：

1、国税收入150.8万元，比上年增加80万元，增长112.7%。

2、地税收入453万元，比上年增加19万元，增长4.4%。

（二）财政收支结余情况。

2015年我镇财政收入4410万元，比上年的4322万元增加88万元。2015年我镇财政总支出4378万元，比上年的4295万元增加支出83万元。财政预算执行结果，收支相抵，年终结余32万元。

2015年财政收入主要项目

1、预算内资金收入：3250万元

2、预算外资金收入：1160万元

以上合计：4410万元。

2015年财政支出主要项目

1、一般公共服务支出：1445万元。

其中：⑴工资福利支出1049万元；⑵行政管理运营支出：396万元。

2、城乡社区事务支出:1121万元。

其中：⑴城镇建设支出：1048万元；⑵环境卫生整治支出：73万元。

3、农林水事务支出：668万元。

其中：⑴高标准农田建设支出：379万元；⑵生态公益林管护支出：135万元；⑶水利工程支出：154万元。

4、公共安全支出：234万元。

其中：⑴治安秩序维护支出：178万元；⑵综治维稳支出：24万元；⑶安全生产、食品药品监督支出：12万元；⑷征兵武装支出：20万元。

5、社会保障支出：430万元。

其中：⑴民政优抚、社会救济支出：156万元；⑵五保、低保、残疾人支出：125万元；⑶城乡新农合医疗保险支出：149万元。

6、人口与计划生育事务支出：285万元。

7、教育、文体事业支出：25万元。

8、人大政协事务支出：10万元。

9、侨务、老干事务支出：15万元。

10、重大项目支出：125万元。

11、其他开支：20万元。

以上支出合计4378万元。

各位代表，2015年我镇的财政收支预算执行情况良好，财政收入与经济发展状况基本相适应，镇委、镇政府领导班子带头贯彻中央八项规定，进一步压缩行政运营方面开支。在保障政府机关正常运作的前提下，积极向上级各部门争取资金投入一系列民生工程，使得我镇的城镇建设面貌焕然一新。得到上级领导的好评并作为典型经验进行推广。但同时也存在一些不可忽视的问题，一是招商引资较为困难及当地企业发展较慢，二是财政收支矛盾日益增大，主要是实行新财政体制后我镇税收分成比例下降，财政收入减少，但与此同时各项事业开支逐年增加，城镇建设和水利工程投入增加，财政供养人员过多，还有政策因素的影响，已成为我镇财政增支的主要原因。三是税收缺乏新的增长点，但是每年仍然承担13%左右的增长任务，已经几乎达到瓶颈。这些问题都需要我们在今后工作中高度的重视并努力加以解决。

二、2016年财政预算草案

本年度按照市委、市政府提出的财政收入目标和下达我镇的财政收入任务，结合我镇财政实际，进一步推进财政体制改革，加强财税征管，确保财政收入稳定增长，继续执行财政政策，大力组织财政收入，加大预算约束，提高资金的使用效益，确保财政收支平衡，经人民政府研究：

（一）镇级财政一般预算收入（市库）完成目标。

2016年我镇镇级财政一般预算收入8000万元。其中国税收入1120万元，地税收入6880万元。

剔除两大电厂因素，我镇属地企业税收收入695万元，比上年增加91万元，增长15%。其中：

1、国税收入161万元，比上年增加10万元，增长6.6%。

2、地税收入534万元，比上年增加81万元，增长17.9%。

（二）财政收支结余情况。

2016年我镇财政收入4500万元，比上年的4410万元增加90万元。2016年我镇财政总支出4480万元，比上年的4378万元增加支出102万元。财政预算执行结果，收支相抵，年终结余20万元。

2016年财政预算收入主要项目

1、预算内资金收入：3350万元

2、预算外资金收入：1150万元

以上合计：4500万元。

2016年财政预算支出主要项目

1、一般公共服务支出：1520万元。

其中：⑴工资福利支出1120万元；⑵行政管理运营支出：460万元。

2、城乡社区事务支出:980万元。

其中：⑴城镇建设支出：890万元；⑵环境卫生整治支出：90万元。

3、农林水事务支出：765万元。

其中：⑴高标准农田建设支出：477万元；⑵生态公益林管护支出：128万元；⑶水利工程支出：160万元。

4、公共安全支出：275万元。

其中：⑴治安秩序维护支出：192万元；⑵综治维稳支出：30万元；⑶安全生产、食品药品监督支出：30万元；⑷征兵武装支出：23万元。

5、社会保障支出：480万元。

其中：⑴民政优抚、社会救济支出：176万元；⑵五保、低保、残疾人支出：139万元；⑶城乡新农合医疗保险支出：165万元。

6、人口与计划生育事务支出：260万元。

7、教育、文体事业支出：20万元。

8、人大政协事务支出：12万元。

9、侨务、老干事务支出：18万元。

10、重大项目支出：130万元。

11、其他支出：20万元。

以上支出合计4480万元。

三、深入学习贯彻落实党的十八大精神，强化财税管理，狠抓增收节支，努力完成2016年财政预算任务

要全面贯彻落实科学发展观，解放思想，干事创业，确保我镇经济持续健康平稳发展目标的实现，确保2016年财政预算任务的全面完成。为此，我们将重点抓好以下几项工作：

（一）抢抓机遇，开拓税源，增加财税收入。

坚定落实中共赤溪镇第十三届代表大会第四次会议和本次人大例会提出的奋斗目标，实现今年财政预算收入计划和完成全年的税收工作任务。抓住多个重大项目落户我镇的机遇，以及大广海湾开发建设的有利时机，做好重大项目协调工作；努力加大招商引资力度，务求实现招商引资新突破，想方设法发展各类企业，增强镇级企业实力，特别是充分利用好我镇丰富的旅游资源，加快我镇旅游业的发展；同时不断优化农业生产结构，扶持种粮大户，加速“三高”农业的发展，培植新税源，保障财税收入持续稳步增长。

（二）加强财税收入管理工作，确保全年预算任务圆满完成。

要抓好税收重点，努力拓展地方税源的空间，一是密切联系税务部门，加大社会综合治税力度，加强税法宣传，增强公民依法纳税的自觉性和责任感，积极协调、配合、监督税务部门依法征管，严厉打击各种偷、逃骗税行为，严格依法征税，做到应征尽收；二是加强预算收入执行情况分析工作，及时发现在预算执行过程中存在的问题，督促预算收入依时足额入库，确保收入的增长；三是加强对非税收入管理，加大对非税收入的统筹和监管力度；四是坚持预算平衡原则，量入为出，继续加强预算管理，严格控制一般性支出，制止铺张浪费，讲求实效，扩大理财范围，确保预算任务圆满完成。

（三）加大财政监管力度，提高财政工作水平。

一是继续认真贯彻落实相关法规精神，切实加强财政监督管理，完善监督体系；认真规范资金收支的管理，严格控制各项支出，坚持厉行节约，反对奢侈浪费，压缩非生产性开支，力争经费开支保持在上年度水平、确保收支平衡。二是逐步推行更为先进的管理办法，提高会计工作质量和管理水平；继续贯彻落实各项财政法规，加强会计基础工作，提高会计信息质量；继续巩固“镇级集中支付”管理工作成果，加强全社会的会计监督。三是积极推进预算管理改革，进一步细化预算编制工作，使财政预算更加科学合理。

各位代表，赤溪正处在一个千载难逢的发展时期，我们坚信，在党的十八大精神的指导下，在镇委、镇政府的直接领导下，在镇人大代表的监督支持下，认真落实本次大会的各项决议，围绕全镇经济工作大局，进一步解放思想，与时俱进，干事创业，努力完成各项工作任务，为赤溪加速发展做出更大的贡献。

以上报告，请予审议。