三合镇财政所 蔡军华
2016年1月19日
各位代表：
我受镇人民政府的委托，向大会作2015年财政决算和2016年财政预算报告，请代表们审议。
一、2015年财政决算
过去一年，我镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导下，在各有关部门单位的大力支持帮助下，能认真贯彻依法征税，依法理财，优化结构，注重效益的原则，认真组织落实年初镇人大通过的各项财政预算任务。但由于我镇重点项目颐和税收收入低于预期，辖区内重点税源企业志高兴、永发等生产销售低迷，造成我镇税收收入无法完成年初制定的目标。据统计，2015年全年国地两税实现镇级财政一般预算收入约2943万元，比2014年2916万元增收27万元，增长0.9%。其中国税收入475万元，负增长31.6%；地税收入2468万元，增长11%。完成上级下达给我镇的保运作的财政收入基数。
（一）2015年财政收入主要情况
1．非刚性与事权收入 1152万元
2．人员经费及上级补助收入 289万元
3．税费改革转移支付收入 126万元
4．水利水库上级拨款收入 16万元
5．水库移民收入 13万元
6．增划农田上级拨款收入 211万元
7. 精准扶贫专项资金收入 96万元
8.基层政权与基层组织经费收入 19万元
9.改厕经费收入 9万元
10.工会经费收入 6万元
11.农村生活垃圾治理奖补资金收入 83.6万元
12.宜居村奖补资金收入 45.6万元
13.其他专项资金收入 579.8万元
14．其他收入 237万元
全年合计财政总收入 2883万元
（二）2015年财政支出主要情况
1．镇府人员经费支出（含干部职工工资、社保、医保、公积金）(不含市统发部分) 535万元
2．镇府行政事务支出（含办公费、报刊、差旅费、培训费、水电费等） 65万元
3．农林水经费支出 224万元
4．动物防疫支出 24万元
5．民政救助、福利支出 212.6万元
6．食品药品安全支出 5万元
7．农村五保、独生子女和纯二女医保退费支出 112万元
8．计划生育经费支出（流动人口计划生育管理服务经费支出） 226万元
9．武装、征兵工作经费支出 13.6万元
10．文化、教育工作经费支出 28.8万元
11．维稳工作经费支出 18万元
12．禁毒工作经费支出 2万元
13．社会治安工作经费支出 84万元
14．消防经费支出 2万元
15．司法经费支出 5万元
16．安全生产经费支出 5万元
17．招商引资经费支出 25万元
18．城镇管理经费支出 6万元
19．环保、卫生事务经费支出 112万元
20．农村道路及配套建设项目支出 104.7万元
21．基础建设项目支出 283.8万元
22．党建工作经费支出 7.5万元
23．纪检监察工作支出 13万元
24．妇联工作经费支出 2万元
25．工会工作经费支出 10.3万元
26．共青团工作经费支出 1万元
27．宣传工作经费 4万元
28．创文工作经费支出 2万元
29．人大工作经费支出 8万元
30．农村基层组织人员经费及补助支出 126万元
31．公车燃油及维护经费支出 60.4万元
32．会议费用支出 6.4 万元
33．接待费用支出 58.7万元
34．补充耕地支出 80.9万元
35．稔广线征地补偿款及相关支出 101万元
36．增划农田项目支出 134万元
37．改厕经费支出 9万元
38．宜居村奖补资金 40.6万元
39．其他支出 122.7万元
全年合计财政支出 2881万元
全年收支基本平衡。
二、2016年财政预算
2016年我镇财政收入预算的指导思想是：坚持科学统筹，深化财政改革，加大招商力度，增加财政收入，推动各项事业发展。基本原则是：量入为出，保障重点，兼顾一般，厉行节约，制止奢侈浪费，降低行政成本，注重资金使用效益。
由于我镇2015年一般预算收入比2014年增长0.9%，无法完成年初制定的增长目标。但完成上级下达给我镇的保运作的财政收入基数。根据2016年我镇财政收入预算的指导思想和原则，并综合各种因素，预测2016年我镇财政一般预算收入为3178.5万元，比2015年2943万元增长8%。预计镇级财政总收入为3200万元，预算支出为3196万元。
（一）2016年财政收入主要情况
1．非刚性与事权收入 1170万元
2．人员经费及上级补助收入 370万元
3．税费改革转移支付收入 126万元
4．各项专项资金拨款收入 1400万元
5．其他及自筹收入 134万元
全年合计财政总收入 3200万元
（二）2016年财政支出主要情况
1.镇府人员经费支出（含干部职工工资、社保、医保、公积金）(不含市统发部分) 550万元
2.镇府行政事务支出（含办公费、报刊、差旅费、培训费、水电费等） 70万元
3.农林水经费支出 227万元
4.动物防疫支出 25万元
5.民政救助、福利支出 220万元
6.食品药品安全支出 5万元
7.农村五保、独生子女和纯二女医保退费支出 112万元
8.计划生育经费支出 210万元
9.武装、征兵工作经费支出 15万元
10.文化、教育工作经费支出 35万元
11.维稳工作经费支出 25万元
12.禁毒工作经费支出 10万元
13.社会治安工作经费支出 84万元
14.消防经费支出 5万元
15.司法经费支出 5万元
16.安全生产经费支出 15万元
17.招商引资经费支出 30万元
18.城镇管理经费支出 10万元
19.环保、卫生事务经费支出 130万元
20.农村道路及配套建设项目支出 203万元
21.基础建设项目支出 290万元
22.党建工作经费 30万元
23.镇、村两级换届工作经费 20万元
24.纪检监察工作支出 20万元
25.妇联工作经费支出 3万元
26.工会工作经费支出 20万元
27.共青团工作经费支出 3万元
28.宣传工作经费 5万元
29.人大工作经费支出 8万元
30.农村基层组织人员经费及补助支出 126万元
31.公车燃油及维护经费支出(含干部交通补贴) 57万元
32.会议费用支出 6万元
33.接待费用支出 58万元
34.稔广线征地补偿款支出 200万元
35.精准扶贫支出 88万元
36.公益性骨灰楼建设经费支出 50万元
37.农村危房改造经费支出 6万元
38.其他专项支出 202万元
39.其他支出 18万元
全年合计财政支出 3196万元
各位代表，全面完成今年财政各项预算指标，对保持和促进我镇经济和社会各项事业发展具有十分重要意义。我们将紧密围绕镇委、镇府的目标任务，继续解放思想、齐心协力，以更加务实的工作作风和科学的理财观念，深化改革，优化收支结构，与时俱进，圆满完成财政各项预算指标。
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