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川岛镇2015年财政预算决算和

2016年财政预算草案报告

(2016年1月11日川岛镇第三届人民代表大会第九次会议上)

川岛镇财政所所长  黄向阳

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会作2015年财政预算决算和2016年财政预算草案报告，请予审议。

一、2015年财政决算

2015年，我镇财税部门在镇委、镇政府高度重视和直接领导下，在有关部门单位的紧密配合下，通过对税源的挖潜，狠抓收入，严格控制开支，精打细算，认真理财，使全镇的各项工作顺利进行。

（一）2015年财政总收入是 2624万元。主要项目的收入是：

1、一般预算收入：1704万元，比上年1453万元增加251万元，增长17.27%。其中：国税收入：304万元，地税收入：1400万元；

2、专项拨补和上级一次性补助收入：100万元；

3、向上级争取和自筹收入：800万元；

4、上年结余：20万元。

（二）2015年财政总支出2604万元，结余20万元。主要项目的支出是：

1、扶持村委会发展专项资金：60万元，比上年增3万元；

2、农村干部经费：100万元，比上年增26万元；

3、农林水部门事业费：40万元，比上年增9万元；

4、公检法部门事业费：77万元，与上年持平；

5、消防建设经费：35万元，与上年持平；

6、农业及水利建设支出：250万元，比上年增30万元；

7、道路码头交通建设费：540万元，比上年增20万元；

8、圩镇建设维护费：100万元，与上年持平；

9、科技、教育、文化事业费：100万元，与上年持平；

10、卫生事业费：36万元，比上年增1万元；

11、社会救济事业费：140万元，比上年增5万元；

12、社会保障支出：110万元，比上年增5万元；

13、行政事业单位离退休人员经费：65万元，与上年持平；

14、行政事业管理经费：427万元，与上年持平；

15、清还市政建设和各种建设项目欠款：300万元，比上年增81万元；

16、禁毒经费：8万元，比上年增1万元；

17、安全生产经费：45万元，比上年增5万元；

18、计生经费：75万元，比上年增2万元；

19、人大经费：5万元，与上年持平；

20、旅游推介费：30万元，与上年持平；

21、信访维稳经费：5万元，与上年持平；

22、纪检经费：4万元，比上年增1万元；

23、党建经费：52万元；

24、结余：20万元。

回顾2015年，市下达给我镇的税收任务比上年增长12%。镇委政府领导十分重视，很抓财政收入，节约开支，超额完成任务，严格执行预算，统一安排资金，将有限的财力确保各项民生支出和基础建设支出。2015年我镇财政决算实现了收支平衡。

二、2016年财政预算草案

2016年，按市下达的任务，我镇的一般预算收入要比上年增长12%。独湾码头防波堤工程，白沙村搬迁工程，高标农田水利建设等工程项目完工和投入，风力发电税收增加，相信能达到增长目标。因此2016年我镇的财力预算安排将确保当年重点项目和民生项目支出。代表们，镇委、镇政府高度重视今年的财政收支工作，提出了狠抓财政收入、确保重点项目支出、加大对民生方面的投入、发展川岛经济的财政指导思想。现根据中央、省、市的财政有关体制和财政政策及我镇财政工作的指导思想，结合我镇的经济发展计划和实际可支配的财力，坚持“量入为出，收支平衡，不打赤字预算”的原则，2016年我镇财政预算收支计划如下。

（一）2016年我镇预算总收入为2829万元。

2016年财政收入主要项目的收入是：

1、一般预算收入1909万元，比上年增长12%。

其中：国税收入：484万元，

地税收入：1425万元；

2、专项拨补和上级一次性补助收入：100万元；

3、向上级争取和自筹收入：800万元；

4、上年结余转入：20万元。

(二)按照上述预算计划，2016年我镇地方财政可安排的财力为2845万元。2016年我镇财政预算计划总支出为2845万元。

2016年财政计划支出主要项目的安排是：

1、扶持村委会发展专项资金：63万元，比上年增3万元；

2、农村干部经费：100万元，与上年持平；

3、农林水部门事业费：40万元，与上年持平；

4、公检法部门事业费：77万元，与上年持平；

5、消防建设经费：35万元，与上年持平；

6、农业及水利建设支出：250万元，与上年持平；

7、道路码头交通建设费：640万元，比上年增16万元；

8、圩镇建设维护费：100万元，与上年持平；

9、科技、教育、文化事业费：100万元，与上年持平；

10、卫生事业费：38万元，比上年增2万元；

11、社会救济事业费：145万元，比上年增5万元；

12、社会保障支出：115万元，比上年增5万元；

13、行政事业单位离退休人员经费：65万元，与上年持平；

14、行政事业管理经费：427万元，与上年持平；

15、清还市政建设和各种建设项目欠款：305万元，比上年增5万元；

16、禁毒经费：9万元，比上年增1万元；

17、安全生产经费：47万元，比上年增2万元；

18、计生经费：76万元，比上年增1万元；

19、人大经费：5万元，与上年持平；

20、旅游推介费：30万元，与上年持平；

21、信访维稳经费：5万元，与上年持平；

22、纪检经费：5万元，比上年增1万元；

23、党建工作经费：52万元，与上年持平；

24、预留财政风险资金：100万元。

2016年的财政工作要服从和服务于全镇的经济发展大局，努力增加收入，节减一切可节减的开支，控制政府行政成本，稳中求进，确保今年预算任务的完成。为此，要着重抓好以下几方面的工作：

1、狠抓收入，加强税收征管力度。财政、税务部门要切实抓好各项税收的征管工作，如营业税、所得税、房产税、土地使用税等，该收的尽收。税款要依时足额组织入库，以保障财政供给正常运作。

2、从严控制支出，健全财务管理机制。财政部门要根据我镇可支配的财力，区分轻重缓急和主次先后，做到有保有压，合理安排支出。细化和规范行政、事业、企业和农村的财务管理制度，加强各项开支审批，加强财政监督力度，统掌全镇资金调拨，确保资金运转正常。

3、努力开挖财源，增加财政收入。从实际情况出发，把财源建设同优化经济结合起来，加大力度宣传和维护川岛的优美环境和诚实淳朴风气，积极引进优质项目，使财政收入的增长建立在持续、稳定和不断壮大的财源基础上。

4、深化改革，理顺关系。在市实施新的财政管理体制下，我们要经常请市有关部门对我镇财政工作进行指导、检查和督促，多沟通各方面的业务关系，调动各部门的工作积极性，努力争取上级支持，促进镇级财政的健康发展。

5、加强财政法制建设，依法理财。财税部门人员要自觉努力学习财税法制，提高法律意识和法制观念，做好普法宣传工作，依法征税，依法理财，造就一支政治素质高、业务能力强、遵纪守法、勤政务实、廉洁奉公、文明礼貌的财税队伍。

各位代表，在新的一年，让我们在镇委、镇政府的领导下，认真贯彻中央的财政政策，积极做好各项工作，做到紧中求活、稳中求进、团结务实、开拓进取，圆满完成我镇各项财政预算任务，为促进我镇的经济发展作出新的贡献。