大江镇2015年预算执行情况
和2016年预算草案的报告
——2016年3月14日在大江镇第十六届人民代表大会
第七次会议上
陈永豪
各位代表：
受镇人民政府委托，我向大会报告我镇2015年预算执行情况和2016年预算草案，请予审议。
2015年预算执行情况
2015年,全镇财政在党委、党政府的正确领导和镇人大的监督支持下，紧紧围绕“稳定农业、转型工业、扩张服务业”的发展方略，解放思想，务实为民，开拓进取，深化改革，提升财政管理效益，财政收入总量成绩突出，支出总量平稳增长，财政保障能力明显增强，促进全镇经济社会和谐健康地发展。
一、一般预算收入和支出执行情况。
（一）一般预算收入情况
2015年全镇地方财政一般预算收入13591.74万元，比2014年一般预算收入增收5285.88万元，增长63.64%，完成全年任务142.29%，出色地完成了财税收入任务，跻身税收亿元镇行列。按照市财政体制，我镇实得可支配财力收入4892.39万元
上年滚存结余收入12.08万元；
2015年上级各项拨补收入1810 万元；
自筹收入16.3 万元；
以上各项收入合计，我镇2015年本级财政一般预算总收入为6730.76万元。
（二）一般预算支出执行情况。
全镇本级一般预算支出完成 6248.85万元（包括上级专款补助、专项拨补支出、上年结余等资金支出），比年初预算4575万元增支36.59%，比2014年支出完成数增支1806.93万元，增长40.68%。
综合2015年收支情况，实现了财政收支平衡，结余481.91万元。
二、一般预算支出具体情况
(一）切实保障民生事业，推进和谐社会建设。
2015年，镇级支出继续向民生投入倾斜，不断加大民生重点领域：基础设施建设、社会保障、教育、公共文化事业、三农等重点领域的投入。2015年我镇财政支出中涉及民生投入共3532.03万元，同比增长15.52%。其中包括：
加强民生工程建设。投入2544.33万元，完善镇内民生基础设施建设，其中投入241.39万元用于农村生活垃圾整治工作，投入1488.22万元用于村容村貌建设和农村公路修建，投入197万元用于村级水利工程建设和维护，投入542.58万元筹建大江体育馆和大江镇公共服务中心，投入75.14万元补助污水处理和供水设备等民生项目运营。
完善社会保障体系。拨付社会保障资金269.95万元，用于抚恤（含征兵）及社会救济福利事业，其中用于抚恤支出66.2万元，投入24.07万元完善优抚对象、低收入群体、贫困重度残疾人等分类医疗保障救助机制，投入33.85万用于社会救济和医疗救助。
落实教育强镇经费。拨付19.63万元，表彰优秀学生和优秀教师，促进我镇教育强镇建设。
加强公共文化事业建设。投入64.91万元，提升公共文化事业发展水平，补助公益敬老院、社区文化中心、体育指导员服务站41.11万元，投入创文工作经费23.8万元。
落实强农惠农资金。年内累计发放强农惠农资金275万元，其中兑付2014年的种粮补贴资金 32.89万元，农资综合补贴资金243.14万元。
维护公共安全。累计拨付公检法及维稳经费136.88万元。其中拨付派出所24万元用于三小场所整治；拨付85.93万元全面保障辅警大队的正常运作；拨付16.67 万元支持消防队、交警中队的日常工作；拨付10.28万元开展我镇平安创建工作。
其他支出。拨付计划生育经费325.58万元；安全生产经费16.78万元；人大工作经费3.4万元；工、青、妇工作经费33.99万元。
（二）坚持扶持农村集体经济，确保农村平稳发展
2015年，镇财政进一步加大了扶持农村经济力度，结合自身财力及农村发展实际安排各项支农资金。为农村经济社会平稳发展创造良好条件。其中发放村（居）“两委”干部补贴、村干部星级化考核共228.95万元，及时拨付8项中央及省市补助资金，包括农村公厕补贴14.33万元，宜居村庄达标奖补39.6万元，省、市名村示范村建设奖补资金4 万元，精准扶贫补助资金3.4万元，大中型水库移民资金2.01万元，农民专业合作社补助资金7.5万元，基本农田整治项目费用253.82万元，防火护林费用1.96万元。
（三）大力扶持红木传统产业发展，促进产业聚焦升级
为了支持我镇红木传统产业的发展，我镇共投入292.95万元，其中256.45万元用于完善红木艺术展览城和黄花梨博物馆周边的道路、水利、排污管道等基础设施建设；36.5万元用于传统家具专业镇的推广宣传。
三、主要工作措施和成效
一年来，为了确保财政收支任务的完成，进一步加强财政管理监督，降低行政成本，我们着重抓了以下工作：
（一）狠抓财政增长主力，巩固拓宽财源
一是摸查税源缺漏点，协助国、地两税部门开展全镇企业纳税情况查漏补缺工作，促使各企业依法纳税，自动补缴税款。二是加强与海关部门沟通协调，及时办理我镇企业的出口退税划拨，促使免抵增值税全额及时入库。三是充分利用现有资源，大力开展招商引资，发展实体经济，拓宽财源。今年我镇招商引资成绩显著，红木艺术展览城、伍炳亮黄花梨艺术博物馆和一河两岸商业中心等多个项目正在加紧建设，玉石展览城及旅游集散中心也正在筹备当中，多个新兴财源的涌现，巩固拓宽了我镇基础财源，为我镇的新兴转型发展提供了一大助力。
（二）推进财政精细化管理，提升理财工作水平。
扎实推进财政制度化、规范化、精细化管理，加强财务监督管
理，积极提升财政各项工作水平，为镇委、镇政府的发展目标提供稳固财政助力。
优化财政支出结构。贯彻落实“集中财力、统一管理、统一审批、集中支付、集中核算”的管理模式，加强财务监督。优化财政支出结构，科学合理安排资金，确保国家的方针政策的落实和重点项目的支出。把有限的财力更多用于人民群众生活、生产急需的项目上。2015年，我镇不断加大对公共基础设施的投入，建设完成了大江圩明珠路扩宽工程、一河两岸配套设施一期工程、石桥村梅边桥改建工程、2.5公里农村公路改造工程等多项民生工程，已完成大江镇体育馆、公益圩人民桥重建工程的前期勘测、设计和可行性报告编制工作，以上工程计划投资2606万元，目前已投入732万元。
严格规范机关运行经费。坚持厉行节约反对浪费的原则，建立完善机关运行经费的规章制度。根据“无公函不予接待”、“差旅费不得列支招待费”、“按照规定标准开支”、“报销凭证齐全”等原则，我镇结合实际，在认真梳理总结原有相关制度的基础上，起草《现在哪个app能买足彩大江镇差旅费管理办法（初稿）》和《现在哪个app能买足彩大江镇会议费管理办法（初稿）》等制度，务求各项制度更加细化、具体化，各项费用支出有章可循、有法可依，让制度进一步规范我镇机关干部职工的工作行为，确保厉行节约反对浪费的工作落到实处。
逐步消化政府债务。及时准确跟踪和控制债务，依托地方政府性债务管理系统，建立完整详细的政府性债务明细，集中管理全镇的政府性债务。加强对政府债务及投向项目的跟踪管理，规范债务的“借、用、还”各环节。同时，盘活存量资金，做好资金安排，有计划、分阶段地逐步消化逾期债务，减轻债务压力。截止2015年12月底，我镇债务偿还工作的进度良好，债务项目数由2014年58项减少至6项，债务总额大幅减少。
（三）坚持厉行节约原则，“三公”经费持续零增长。
严格按照上级关于“三公”经费“只减不增”的要求，加强镇级财政财务特别是“三公”经费的支出管理，结合党的群众路线教育实践活动，深入贯彻落实中央八项规定，坚持厉行勤俭节约的原则，提高财政资金使用效益，严控会议费和“三公”经费的支出，努力降低行政成本，“三公”经费支出管理成效显著。今年我镇会议费和“三公”经费累计支出比去年减少了6.1%，其中会议费比去年减少3.8%，因公出国（境）费比去年减少3.2%，公务用车运行维护费比去年减少3.3%，公务接待费比去年减少9.1%，总体来说，达到“三公”经费只减不增的工作。
各位代表，当前全镇财政运行状况总体良好，但也面临一些矛盾和问题，突出表现在一是税收收入基数较大，国内外经济形势较为严峻，来年考核财政收入任务的压力较大。二是保运转、保民生等支出成本逐年加大，财政刚性支出不断攀升，财政收支矛盾依然突出。三是非税收入来源缺乏。随着场镇建设的不断发展，可开发利用的国有土地资源临近枯竭，基础设施配套费逐年减少。随着国家政策的调整，取消了畜牧检测费、治安费，非税收入较往年大幅减少。对此，我们将高度重视，采取有效措施，认真加以解决。
2016年预算草案
展望新一年的总体形势，我们始终坚持科学发展观，紧紧围绕镇委、镇政府“稳定农业、转型工业、扩张服务业”的发展方略，仔细思考，坚定信心，以推进财政科学化、精细化、信息化管理为主线，以增收节支、深化改革、队伍建设为重点，继续深化财政体制改革，不断开辟新的财源增长点，加强财政监督，严格收支管理，创造性地做好财政管理和服务工作，促进全镇经济持续发展，城镇农村和谐进步，确保全年财政收入按序时进度完成。
依照上述工作思路，2016年全镇财政预算草案如下：
一、地方财政一般预算收支计划
结合我镇经济和社会发展计划，预计2016年全镇本级财政一般预算收入6434.91万元，比2015年完成数6730.76 万元减少296 万元，减少4.4 %；财政总支出6427万元，盈余 7.91 万元。
（一）地方财政一般预算收入项目安排计划。
地方财政一般预算收入计划为15630.5万元，比2015年完成数13591.74万元增加2038.76万元，增长15%；按照2014年实施的镇级财政管理体系，我镇2016年分成收入将会是3943万元；
自筹收入10万元；
上年结余收入481.91万元；
上级补助收入2000万元。
以上各项收入合计，我镇2015年本级财政一般预算总收入为6434.91万元。
（二）地方财政一般预算支出计划。
2016年将围绕镇委、镇政府的工作部署，加强财政建设，进一步调整和优化支出结构，有效推动经济发展、促进社会和谐稳定，2016年镇财政对民生的投入将达3710万元，增长达5%。根据上述收入及财力安排，按照收支平衡的原则，2016年全镇一般预算总支出相应安排6427万元。我镇重点支出及主要项目安排情况如下：
继续完善社会保障体系。安排资金304万元，用于城镇和农村最低生活保障、五保人员供养、内部及镇办企业退休干部生活补贴、退伍军人生活费补助、残疾人生活困难补助、伤残军人生活补助，完善优抚对象、低收入群体、贫困重度残疾人等医疗救助机制。完善社会福利事业，发放80岁、90岁、百岁寿星生活补贴，逐步提高社会保障水平。
改善农村卫生环境。投入210万用于垃圾整治工作，继续完善提升环卫站的处理能力，提高垃圾运输能力，建立生活垃圾集中处理的长效机制，改善农村生活卫生环境。
坚决落实计划生育事业。安排专项资金200万元，用于服务落实国家计划生育政策，开展流动人口专项行动，打击两非专项行动，加强新出台的计划生育政策的宣传，提高孕前检查的普及率，增强人口素质，。
建立公共安全应急体系。安排资金161.67万元，其中公检法及维稳经费139万元，安全生产经费22万元。
加大对创文的投入。安排资金12万元，主要包括：推进群众性精神文明创建活动，安排争创省级、市级文明村建设经费。
加大公共文化事业投入。安排资金46万，提升村（居）文化中心、体育指导员服务站的工作水平。
继续加大基础设施建设投入。投入2200万元，用于加强农村基础设施建设，包括大江体育馆、一河两岸高尚商住区配套设施、农村公路硬底化、村级水利维护、乡道村道维护等民生项目的建设，重点做好大江镇体育馆、公益圩人民桥重建工程、困难户房屋改造等。
继续支持农村生产事业。投入190万，支持农村水利基础设施建设，支持农业科技推广、农业新品种推广、支农培训、动物疫病检测防控、防火护林等各项农业生产事业发展。
保障农村基层组织运转。投入285万提高农村管理水平，其中安排农村工作事业费136万元，村委会干部星级化考核56万元， 村委会干部养老保险统筹基金38万元，高校生到农村任职补贴55万元，进一步提高农村基层组织管理水平。
继续支持各项相关工作。安排人大工作经费10万元，工青妇工作经费30万元。安排统计工作经费5万元，纪检监察经费10万元。
二、树立信心，开拓进取，努力完成全年年预算任务。
（一）挖掘增收潜力，培育新的经济增长点
积极挖掘增收潜力，想方设法发挥地域优势和红木家具产业名镇优势，广开渠道培植财源。一是配合镇委、镇政府，做好征地工作，积极引进外来企业，做大镇级经济蛋糕。二是积极发展第三产业，搞好一河两岸配套工程，带动周边的高尚住宅、饮食业等服务行业的发展。三是积极支持红木家具传统产业转型升级和高新科技产业发展，加大招商引资力度，扩大投资需求，保持政策的连续性和稳定性，促进经济平稳较快发展。四是做好政府服务工作，优化投资环境。
（二）加强资金管理，优化支出结构
2016年，我镇的收支矛盾将会较为突出，我们要树立过紧日子的思想，保运转、保稳定、促发展，着力解决民生问题，落实种粮直补惠农政策，加强预算资金管理，努力做好增收节支，确保我镇各项工作正常运转。
（三）大力推进财政制度创新，深化财政体制改革
大力推行部门预算改革，为实现部门预算“公正、公开、透明”积极创造条件。建立结构合理、操作规范、管理科学、公开透明的财政运行机制。积极创新预算编制方法，进一步完善镇级财政管理方式，逐步细化和完善综合预算；深化收支两条线，通过编制部门综合预算，加大预算内外资金统筹力度，支出安排实行预算制，合理安排好镇财政资金，促进我镇各项社会公共事业顺利发展。
(四)坚持作风建设，确保工作扎实推进
深入开展党的群众路线教育实践活动，转变干部工作作风和思
想面貌。加强干部教育培训，提高干部素质能力，增强财政工作的预见性和前瞻性。建立改进作风的长效机制，完善服务措施，简化服务流程，提高服务效率，树立“公开透明、廉洁高效、行为规范”的财政队伍形象。
各位代表：新的一年，我们将在镇委镇政府的正确领导下，在镇人大监督支持下，认真贯彻落实本次大会各项决议，以更加扎实的工作作风、更加显著的执行效果完成全年预算目标任务，为实现经济社会持续健康平稳发展作出积极贡献！
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