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三合镇财政所   陈向华
2015年2月11日

各位代表：
    我受镇人民政府的委托，向大会作2014年财政决算和2015年财政预算报告，请代表们审议。

一、2014年财政决算
     过去一年，我镇财政工作在镇委、镇府的正确领导下，在各有关部门单位的大力支持帮助下，能认真贯彻依法征税，依法理财，优化结构，注重效益的原则，基本完成去年年初镇人大通过的各项财政预算任务。全年国地两税实现镇级财政一般预算收入达2916万元，比2013年2456.8万元增收459.2万元，增长18.69%，超额完成了去年年初镇人大通过的我镇2014年财政一般预算收入达2675万元的目标任务，实现财政收入稳步增长，全年经济运作正常，有效地促进各项事业发展。
（一）2014年财政收入主要情况
1．非刚性与事权收入                     1407万元
2．人员经费及上级补助收入                121万元
3．税费改革转移支付收入                  126万元
4．良种补贴上级拨款收入                   92万元
 5．水利水库上级拨款收入                   37万元
6．村级公路上级拨款收入                  201万元
7．村级公路自筹款收入                    112万元
8．水库移民收入                           60万元
9．补充耕地上级拨款收入                  297万元
10．农村基础设施建设配套费               743万元
11．改厕经费收入                           7万元
12．其他收入                             100万元
全年合计财政总收入                      3303万元
（二）2014年财政支出主要情况
1．行政事业经费支出                       355万元
2．农林水经费支出       　　              197万元
3．道路及配套建设支出                     391万元
4．良种补贴支出                            92万元
5．社会救济、福利经费支出                 182万元
6．城镇建设经费支出                       165万元
7．文化、教育、卫生、体育经费支出          65万元
8．计划生育经费支出                       220万元
9．流动人口计划生育管理服务经费支出        22万元
10．武装、征兵、司法经费支出               36万元
11．综治维稳经费支出                       55万元
12．社会治安及消防经费支出                105万元
13．安全生产经费支出                       36万元
14．招商引资经费支出                       28万元
15．农业技术推广与应用经费支出              7万元
16．农村医保、社保、合计医疗经费支出       52万元
17．妇女儿童经费支出                        6万元
18．机关工会、共青团经费支出                7万元
19．补充耕地支出                          297万元
20．稔广线征地补偿款支出                  797万元
21．农村基层党组织及行政村建设经费支出    140万元
22．纪检监察工作支出                       20万元
23．人大经费支出                           13万元
24．其他支出                               10万元
全年合计财政支出                         3298万元
全年收支基本平衡。

二、2015年财政预算
    2015年我镇财政收入预算的指导思想是：坚持科学统筹，深化财政改革，加大招商力度，增加财政收入，推动各项事业发展。基本原则是：量入为出，保障重点，兼顾一般，厉行节约，制止奢侈浪费，降低行政成本，注重资金使用效益。
    根据上述指导思想和原则，预计2015年我镇财政总收入为：3400万元，其中财政一般预算收入为3207.6万元，比2014年增加291.6万元，增长10%，财政预算支出为3394万元。
（一）2015年财政收入主要情况
1．非刚性与事权收入                     1007万元
2．人员经费及上级补助收入                540万元
3．税费改革转移支付收入                  126万元
4．各项专项资金拨款收入                 1300万元
5．其他及自筹收入                        427万元
全年合计财政总收入                      3400万元
（二）2015年财政支出主要情况
1．行政事业经费支出                       360万元
2．农林水经费支出       　　              200万元
3．各项专项经费支出                      1300万元
4．社会救济、福利经费支出                 190万元
5．城镇建设经费支出                       350万元
6．文化、教育、卫生、体育经费支出          90万元
7．计划生育经费支出                       230万元
8．流动人口计划生育管理服务经费支出        23万元
9．武装、征兵、司法经费支出                35万元
10．综治维稳经费支出                       60万元
11．社会治安及消防经费支出                 84万元
12．安全生产经费支出                       36万元
13．招商引资经费支出                       30万元
14．农业技术推广与应用经费支出              8万元
15．农村医保、社保、合计医疗经费支出       55万元
16．妇女儿童经费支出                        7万元
17．机关工会、共青团经费支出                8万元
18．其他民生工程费用支出                  130万元
19．农村基层党组织及行政村建设经费支出    148万元
20.纪检监察工作支出                        20万元
21．人大经费支出                           10万元
22．其他支出                               20万元

全年合计财政支出                         3394万元
    各位代表，全面完成今年财政各项预算指标，对保持和促进我镇经济和社会各项事业发展具有十分重要意义。我们将紧密围绕镇委、镇府的目标任务，继续解放思想、齐心协力，以更加务实的工作作风和科学的理财观念，深化改革，优化收支结构，与时俱进，圆满完成今年财政各项预算指标。