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---2016年1月19日在都斛镇第十五届人民代表大会第七次会议上

财政所所长 刘永泉

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会提交都斛镇2015年财政决算和2016年财政预算报告，请予审议。

一、关于2015年财政一般预算收支执行情况

2015年镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导下，坚持中国特色社会主义理论重要思想为指导，认真落实科学发展观，按照镇第十五届人民代表大会第六次会议审议通过的财政预算，采取积极稳妥的财政政策，狠抓增收节支，圆满完成各项财政工作任务，实现了当年财政的收支平衡，并略有节余。

（一）2015年财政一般预算收入执行情况

2015年镇财政预算总收入 2108万元，比上年的2164万，减收56万元，减幅2.5%，其中：

1、财政一般预算收入是961.5万元，比上年952.3万元，增收9.2万元，增幅0.97%，其中：国税市库收入253.5万元，比去年的371.3万元，减收117.8万元，减幅31.7%；地税市库收入708万元，比去年581万元，增收127万元，增幅21.9%。

2、上级补助收入1129.3万元。

3、上年结余17.2万元。

（二）2015年财政一般预算支出执行情况

据2015年预决算快报统计，财政一般预算总支出 2105万元，主要支出项目是：

1、支援农业生产支出188万元。

2、农、林、水部门事业费支出85万元。

3、教育事业费支出18万元。

4、行政事业费支出700万元。

5、行政事业离退休费支出150万元。

6、公、检、法、司部门事业费支出90万元。

7、农村合作医疗及卫生事业费支出94万元。

8、村委会干部报酬及养老保险支出122万元。

9、社会救济抚恤支出200万元。

10、镇人大经费6万元。

11、党员培训费6万元。

12、基础设施及圩镇建设支出150万元。

13、其他临时性、救灾复产性支出25万元。

14、信访维稳工作经费10万元。

15、安全生产专项经费支出5万元。

16、食品安全检查专项经费支出5万元。

17、消防工作支出5万元。

18、纪委办公经费3万元。

19、打击走私工作经费3万元。

2015年镇财政一般预算收入加上级补助收入，以及上年结余17.2万元收入共计总收入2108万元，与预算总支出2105万元，收支相抵后，结余是3万元。

2015年镇财政在预算收入执行过程中减少的说明：

2015年镇财政一般预算收入有所增加，但是由于市总体资金存在缺口，导致我镇上级补助减少，加上我镇今年无大项目建设和土地交易，缺乏较大的收入增长点。在财政支出方面，具体如下：

1、因今年人员刚性支出有所增加，所以行政事业费支出较上年有所增加。

2、为确保社会和谐与稳定，按照国家的有关社会保障及关心低收入人群生计的政策，今年对农村合作医疗、农村卫生事业费及社会救济抚恤等方面的支出基本保持稳定。

3、因前期农村基础设施的投入力度大，并取得较好效果，今年在基础设施及圩镇建设支出方面较上年有所减少。

2015年镇财政在预算执行过程中，我们主要抓住以下三方面的工作：

1、认真分析形势,落实措施,加大财政收入

2015年始,我们认真总结上年财政运行情况,并结合本镇工作实际,把握好全镇财政收入的方向,积极克服前进中的困难,及早安排,对市政府下达和镇人民代表大会通过的预算任务,逐层分解,逐项落实。同时积极与国税、地税等部门协调配合，调整工作思路，完善各项增收节支措施，强化行政事业单位预算外资金管理，凡是应纳入财政管理收入的，切实做到应收尽收，不留尾巴，各项税款依时足额入库，使全镇财政收支走上良性循环的轨道。

2、统筹兼顾，确保重点，合理安排财政支出

在财政工作过程中，我们以“适度从紧，量入为出，统筹安排，确保平衡”为指导思想，通过调整预算管理方式来增强财力分配的合理性，对预算收支平衡起到了积极作用，按时完成市级下达和镇人民代表大会通过的预算任务。

一是厉行节约，艰苦奋斗。目前我镇的财力并不充裕，按照财政管理的有关规定，坚持勤俭节约为办事原则，控制好公务活动的费用，坚决遏止各种铺张浪费行为。坚持做到严格控制各项开支和预算追加，对可支可不支的资金坚决不支，合理运作有限的资金。二是新增财力主要用于保障重点项目建设，保障社会稳定和解决困难群众生产生活问题。对全镇672户1067人的低保户、五保户、军烈属、伤残军人，部分计划生育家庭的生活保障金进行发放，确保发放资金及时、足额、到位，社会大局稳定。认真落实生态林补助、农民种粮直补和综合补助政策，及时将资金足额发放到户，调动农民务农种粮的积极性。三是重点抓好资金流转环节和资金使用效益，提高财政资金的规范性、有效性和安全性。 完善各项费用定额管理，严格控制和压缩非生产性支出，对每一笔资金支出使用情况进行跟踪调查，积极配合上级审计部门，加强对各项专项资金的监管，确保专款专用。

通过这些强有力的措施，把有限的资金用在实处，优化支出结构，确保社会各项事业的顺利发展。

3、强化财政职能作用，积极服务于地方经济

为进一步适应社会主义市场经济发展的新形势，充分发挥财政职能作用，以培植财源，大力发展地方经济作为工作的出发点，积极主动配合部门单位，加强管理、信息、政策方面的服务，明确把“扶持、服务、监督”作为重点，服务于招商引资和农业产业结构调整，充分挖掘我镇的财源和税源的潜力。

二、2016年财政预算草案

2016年我镇财政在执行新体制过程中预算收支安排的指导思想是：以十八大的重要思想为指导，坚持以人为本，以经济建设为中心，认真贯彻落实市委、市政府和镇委、镇政府提出财政工作目标任务，继续树立勤俭节约，开源节流，积极筹集资金，提升整体财政实力，做到收入支出两手抓，确保筹集我镇经济发展及社会各项建设事业所需的资金，同时今年争取我镇财政一般预算收入再上一个台阶，完成市下达的财税任务。为此，2016年我镇财政收支计划是：

(一)2016年预算内总收入2126万元，比上年2108万元，增收18万元，增幅0.8%。

1、财政一般预算收入1038.4万元，比上年的961.5万元增收76.9万元，增幅8%，其中：国税收入274万元，比上年253.5万元，增收20.5万元，增幅8%；地税收入764.4万元，比上年708万元，增收56.4万元，增幅7.9%。

2、上级补助收入1084.6万元。

3、上年结余3万元。

(二)2016年财政预算总支出是2118万元，比上年2105万元，增支13万元，增幅0.61%。

2016年镇财政预算总支出按照以收定支，保重点，安排有序，量入而出，收支平衡，略有节余，不列赤字的原则，对各项资金进行合理安排。

1、对“三农”问题的继续关注及支持。

2、今年预算对离退休费支出及农村合作医疗、民生投入和社会抚恤支出要保证稳定。

3、安全生产方面，抓好在岗人员安全知识和技能培训，规范安监队伍建设，保证培训经费投入。

4、预留一定的抗灾复产及应急资金。

具体计划安排如下：

1、支援农业生产支出185万元。

2、农、林、水部门事业费支出90万元。

3、教育事业费支出20万元。

4、行政事业费支出700万元。

5、行政事业离退休费支出160万元。

6、公、检、法、司部门事业费支出100万元。

7、农村合作医疗及卫生事业费支出95万元。

8、村委会干部报酬及养老保险支出123万元。

9、社会救济抚恤支出200万元。

10、镇人大经费6万元。

11、党员培训费5万元。

12、基础设施及墟镇建设支出124万元。

13、其他临时性、救灾复产性支出25万元。

14、信访维稳工作经费15万元。

15、安全生产专项经费支出6万元。

16、食品安全检查专项经费支出5万元。

17、消防工作支出5万元。

18、纪委办公经费3万元。

19、打击走私工作经费3万元。

2016年镇财政一般预算收入加上级补助收入，及上年结余3万元收入共计总收入2126万元，与预算总支出2118万元，收支相抵后，结余是8万元。

为确保2016年财政预算任务的顺利完成，除认真分析形势，落实措施，大力组织财政收入; 统筹兼备，确保重点，合理安排财政支出;强化财政职能作用，积极服务于地方经济外，还要加大财政管理和改革力度，实施新的财政管理体制和财务管理规定，做到生财有道，聚财有方，用财有规，最大限度地发挥财政管理效能。

各位代表，同志们，过去的一年，我镇财政工作取得一定的成绩，是全镇人民共同努力奋斗的成果。但我们应该看到，镇财政还面临很多矛盾和问题，主要表现在：工业基础薄弱，税源缺乏,财政收入结构不合理，经济增长对财税的贡献率不够明显;财政总量小,收支矛盾突出,财政增长满足不了刚性支出增长。新的一年，我们决心在市委、市府和镇委、镇政府的正确带领下，充满信心，振奋精神，树立和落实科学发展观，团结务实，采取切实可行的措施，克服困难，不辜负代表们的重托，不辜负全镇人民的期望，坚决为完成我镇2016年财政预算任务而努力奋斗！

来源：都斛镇党政办