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                    海宴镇二○一二年度财政决算及二○一三年
                                 财政预算报告（草案）
 
                                       （2013年3月6日在海宴镇第十五届人民代表大会第三次会议上）
                                                 海宴镇财政所 黄建希
 
各位代表：
我受海宴镇人民政府委托，现向大会作海宴镇2012年度财政决算和2013年度财政预算草案报告，请予以审议，同时欢迎各位代表和列席人员提出宝贵意见。
                  
一、2012年度财政决算
 
2012年我镇财税部门在镇委、镇政府的正确领导下和镇人大的监督指导下，在上级财政部门的支持帮助下，以科学发展观统揽全局，紧紧围绕镇党委和人民代表大会确定的工作目标和任务，率领全镇上下落实上级有关经济及财税工作的部署，进一步深入镇级财政管理体制改革，加强国地两税的征管，大力组织财政收入，积极培植税源，优化财政支出结构，完善财政管理和监督，全力以赴谋增长，聚精会神保运转，有条不紊图民生，全心全意促稳定，圆满地完成了我镇十五届人大二次会议上通过的财政预算收支计划，较好地促进了我镇经济建设和社会各项事业的发展，为全镇经济和各项社会事业的快速发展做出了应有贡献。我镇2012年度实现财政收入3253万元，其中，国税市库收入101.9万元，地税市库收入803.8万元，完成税收财政收入905.7万元。全年财政支出3245万元，结余8万元。具体收支情况如下：
（一）二0一二年度财政收入的完成情况：
1、上级补助收入436万元；
2、专项收入976万元；
3、一般预算收入1263万元；
4、其他收入318万元；
5,预算外收入253万元；
6、上年结余7万元。
（二）二0一二年度财政支出的完成情况：
1、人员经费819万元；
2、商品和服务支出415万元；
3、社会公共支出557万元；
4、其他资本性支出793万元；
5、教育经费43万元；
6、农林水事业费93万元；
7、公检法125万元；
8、计划生育经费378万元；
9、其他支出22万元。
    各位代表，在过去的一年，我镇的财政收支预算执行情况基本是良好的，财政收入与经济发展状况也是基本相适应的，但仍存在着不可忽视的问题：一是财政收入结构仍不合理，很大比例的收入是靠财政的补助和上级的支持，预算外收入不多；二是财政收入后劲不稳，税源不足，国地两税收入比例不平衡，加上政策性因素影响已成为财政减收增支的重要原因。为确保收支平衡，唯一的出路就是，加大招商引资力度来培植税源，增加经济收入，增强镇级财政实力。坚持开源节流，坚持从严从紧安排，量财办事的原则，群策群力，各方配合，才能确保收支平衡。
 
二、2013年度财政预算（草案）
 
根据《预算法》的相关要求，结合我镇财政工作的实际，按照镇委、镇政府提出的财政收入目标，2013年我镇财政预算收支计划安排的指导思想和原则是：认真落实镇人大十五届第三次会议的精神，积极推进和深化财政体制改革，积极向外招商引资和异地招商，培植税源，做好财源规划，从实际出发，加强财源建设，加强征管，确保财政收入的稳定增长，继续执行适度从紧从严的财政方针，坚持依法理财，做到量入为出，整合财政资金，优化支出结构，以保障和改善民生为重点，稳步推进基本公共服务及和谐社会建设。现结合我镇的实际作出以下预算方案：2013年实现财政总收入3350万元，财政支出3343万元，盈余7万元。
财政收入的预算计划：
1、上年结余收入8万元；
2预算外收入283万元；
3、上级补助收入439万元；
4、一般预算收入1315万元；
5、其他收入320万元；
6、专项收入985万元。
财政支出的预算计划：
1、人员经费820万元；
2、商品和服务支出415万元；
3、社会公共支出558万元；
4、其他资本性支出806万元；
    5、教育经费43万元；
    6、农林水事业费96万元；
    7、公检法司支出126万元；
8、计划生育经费422万元；
9、维稳经费23万元；
10、征兵经费15万元；
11、安全生产经费9万；
    12、其他支出10万元。
   各位代表，2013年是继续深化和完善财政管理体制改革、理顺政府的事权、财权、规范我镇财政与市分配关系，增加地方财政收入，实行“划分收支，独立运作，增量分成，水涨船高”的理财管理体制的一年，也是促进我镇经济快速、健康发展的一年。为了保证2013年财政预算圆满完成，我们相信在镇委、镇政府的正确领下，镇人大的监督支持下，一定会克服重重困难，完满地完成2013年财政税收任务！