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第二部分  2017年部门预算表

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017年本部门收入预算746.31万元，比上年增加303.71万元，增长68.62%，主要原因是在职人员和退休人员的增加，人员类支出基数增加，及本年新增住房保障（类）支出、社会保障和就业（类）支出和粮油物资储备（类）支出，因此基本收入总体增加。按支出类别分：人员支出565.67万元，占75.80%，比上年增加331.71万元；公用支出41.64万元，占5.58%，比上年增加2万元；项目支出139万元，占18.62%，比上年减少30万元。其中，行政经费（非行政单位不纳入统计范围）299.62万元，“三公”经费6.66万元。

二、“三公”经费安排情况说明

2017年本部门“三公”经费预算安排6.6万元，比上年减少0.66万元，下降10%，主要原因是我社厉行节约，减少各类接待费用的支出。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费4.7万元，比上年减少0.38万元，下降8.8%，主要原因是减少公务用车燃料费、维修保养费及其他费用，以及按规定“公务出行租赁费”不列入“公务用车运行维护费”科目；公务接待费1.96万元，比上年减少0.22万元，下降10.09%，主要原因是各类公务接待费用减少。

三、机关运行经费安排情况

2017年，本部门机关运行经费安排41.64万元，比上年增加2万元，增长5.05%，主要原因是由于我社办公桌与电脑购置时间较早，多为90至00年代购置，部分已不能使用，需增加政府采购一批办公用桌与组装电脑。其中：办公费6.57万，印刷费0.99万，咨询费3.5万，手续费0.23万，水费0.96万，电费6万，邮电费3.4万，差旅费0.8万，会议费1.2万，培训费3万，日常维修费1.57万，公务接待费1.97万元，劳务费0.2万元，工会经费4.99万元，其他商品和服务支出0.37万，其他交通费1.2万，公务用车运行维护费4.7万等。

四、政府采购情况

2017年本部门政府采购安排3.7万元，其中：货物类采购预算3.7万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：固定资产原值26.84万元，净值26.84万元。固定资产构成情况为：通用设备12.27万元，其中一般公务用车1辆14.57万元。

六、预算绩效信息公开情况

2017年，本部门无推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）行政经费：（1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休 支出，包括离退休人员管理机构的在取人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围） （2) —般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。