一、部门基本情况
(一)部门主要职能
向公众宣传、教育、普及科学知识;负责市科技人员培训、交流活动和社会青年技术培训;根据市各行业的实际需求,邀请科技专业人员来馆授课或技术培训;负责市科技成果和科学知识展览的管理和更新。
(二)人员构成情况
我馆核定事业编制6名,实有在职人员6人(其中馆长1名,副馆长1名,管理人员1名,技术工2名,后勤人员1名);事业单位退休人员3名;临工2名,共11人。
(三)预算年度的主要工作任务
1、全面推进《全民科学素质行动计划纲要》的落实,结合台山实际开展工作,促进全民科学素质的提高。
2、充分利用社会资源。积极争取社会各方面的支持,包括人才、技术、信息支持,广泛吸纳社会资源,与社会之间形成良性互动,获得持久发展的动力。
二、收入预算说明
2017年收入预算119.59万元,其中:一般预算财政拨款119.59万元。
三、支出预算说明
(一)支出总体情况
2017年支出预算119.59万元,资金来源是:一般预算财政拨款119.59万元,其中本年支出119.59万元,占100%
(二)公共财政预算一般公共预算支出情况
2017年公共财政预算一般公共财政预算拨款安排的支出共119.59万元。其中:
基本支出:人员经费支出预算112.11万元(其中:工资福利支出81.19万元、对个人与家庭支出16.18万元,商品和服务支出14.02万元,),占支出预算93.7%;
项目支出预算7.48万元:科普活动支出1.48万元,科普活动订制经费支出3.2万元,科普画廊更新及维修支出2.8万元,占支出预算6.3%。
。
四、“三公经费”预算支出说明
2017年广东省科学技术馆用财政拨款数开支的因公出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计3.00万元。
1、因公出国(境)经费支出0元;
2、公务用车购置费支出0元;
3、公务用车运行维护费支出3.00万元,主要包括公务用车燃料费、维修保养费及其他费用;
4、公务接待费支出0万元,主要包括单位按规定开支的各类公务接待费用。
“三公”经费预算增减变化的主要原因是:2017年“三公”经费支出预算共3.00万元,比上年预算没有增减。其中:
1、因公出国(境)费支出0万元,与去年对比没有增减。
2、公务用车购置数及保有量,车辆1部,与去年对比没有增减。
公务用车购置及运行维修费支出3万元,主要包括:公务全年运行维护费3万元,与去年对比没有增减。
3、公务接待费支出0万元,与去年对比没有增减。
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